| Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-12-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA CENTRO DE ALUMNOS ING. EN INFORMÁTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 94.169 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA CENTRO DE ALUMNOS ING. EN INFORMÁTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 94.169 | SALAZAR PULGAR SEBASTIAN NICOLAS |
| 09-12-2014 | AVISO DE COBRANZA Nº 740 CUOTA SOCIAL NOVIEMBRE 2014 MAS PARTE 4/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 REF.89224 | $2.946.444 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 740 CUOTA SOCIAL NOVIEMBRE 2014 MAS PARTE 4/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 REF.89224 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
| Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES «SEMANA DEPORTIVA» Y «SÁBADO FAMILIAR» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.984. | $1.500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES «SEMANA DEPORTIVA» Y «SÁBADO FAMILIAR» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.984. | PIÑA NOVOA CLAUDIO ISMAEL |
| 26-11-2014 | PAGO AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A ACUERDO DE CUECH EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA ADMISIÓN 2015 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.661 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE | $2.039.750 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A ACUERDO DE CUECH EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA ADMISIÓN 2015 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.661 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
| 21-11-2014 | F/60297, CUOTA MENSUAL REUNA. F/60298, SERVICIO ACCESO DE INTERNET | $246.651 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | F/60297, CUOTA MENSUAL REUNA. F/60298, SERVICIO ACCESO DE INTERNET | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
| 21-11-2014 | F/60297, CUOTA MENSUAL REUNA. F/60298, SERVICIO ACCESO DE INTERNET | $618.349 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | F/60297, CUOTA MENSUAL REUNA. F/60298, SERVICIO ACCESO DE INTERNET | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
| 21-11-2014 | AVISO DE COBRANZA Nº 722 CUOTA SOCIAL OCTUBRE AÑO 2014 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 DE REUNA REF.89224 F/63064 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.93515 | $2.919.232 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 722 CUOTA SOCIAL OCTUBRE AÑO 2014 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 DE REUNAREF.89224 F/63064 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.93515 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
| 21-11-2014 | AVISO DE COBRANZA Nº 722 CUOTA SOCIAL OCTUBRE AÑO 2014 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 DE REUNAREF.89224 F/63064 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.93515 | $327.896 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 722 CUOTA SOCIAL OCTUBRE AÑO 2014 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 DE REUNAREF.89224 F/63064 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.93515 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
| 12-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.772 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | RAMOS ESPINA IVANA HAYDEE |
| 12-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.773 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | ANACONA BUSTOS FELIPE ANÍBAL |
| 12-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.774 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | SOTO FUENTES MARJORIE JUDITH |
| 12-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.777 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | GIANCASPERO INOSTROZA DANIEL IGNACIO |
| 12-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR GASTOS DEL BOLETÍN ESTUDIANTIL INFORMATIVO REALIZADO POR CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.407 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR GASTOS DEL BOLETÍN ESTUDIANTIL INFORMATIVO REALIZADO POR CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.407 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | LUENGO HUENCHUAL MARCOS RODRIGO |
| 11-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A FINANCIAMIENTO DIARIO LA TERCERA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA ADMISIÓN 2015 SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 3681REFRENDACIÓN Nº 92.740 | $833.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A FINANCIAMIENTO DIARIO LA TERCERA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA ADMISIÓN 2015 SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 3681REFRENDACIÓN Nº 92.740 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
| 06-11-2014 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEUTEM | $1.505.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEUTEM A NOMBRE DE FERNANDO RUBILAR DE LA CARRERA INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN AUTORIZADO POR SRA. SANDRA GAETE VIA CORREO REF.93528 | RUBILAR ZEPEDA FERNANDO JAVIER |
| 05-11-2014 | GIRA LA SUMA $ 300.000.- PARA GASTOS EN PRIMERAS JORNADAS DE MECANICA, QUE SE REALIZARA EL 06 Y 07 NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N°174 DE DAE, REF.93408, RES. EN TRAMITE | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRA LA SUMA $ 300.000.- PARA GASTOS EN PRIMERAS JORNADAS DE MECANICA, QUE SE REALIZARA EL 06 Y 07 NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N°174 DE DAE, REF.93408, RES. EN TRAMITE | BALBOA POLANCO FELIPE MARCELO |
| Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA ASISTIR AL VI CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA EN LA CIUDAD DE COPIAPÓ ENTRE LOS DÍAS 30/10/2014 AL 05/11/2014 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº93.396 | $1.229.200 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA ASISTIR AL VI CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA EN LA CIUDAD DE COPIAPÓ ENTRE LOS DÍAS 30/10/2014 AL 05/11/2014 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº93.396 | LEVICAN CIFUENTES MARIA JOSE |
| 27-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA GASTOS EN PARTICIPACION CONGRESO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS USACH SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.346 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE, $200.000.- VILLARRICA 08-10-2014, $1.500.000.- III CONGRESO USACH, ENTRE 03 Y 07 NOVIEMBRE 2014 | $1.700.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA GASTOS EN PARTICIPACION CONGRESO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS USACH SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.346 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE, $200.000.- VILLARRICA 08-10-2014, $1.500.000.- III CONGRESO USACH, ENTRE 03 Y 07 NOVIEMBRE 2014 | LOYOLA CLAVIJO SERGIO ANDRES |
| 24-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS DE LOS TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE MÁQUINAS ARCADE SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.327 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | $100.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS DE LOS TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE MÁQUINAS ARCADE SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.327 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | PEREZ VALVERDE PATRICIO ALEJANDRO |
| 24-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DEL SEMINARIO » HERRAMIENTAS INDUSTRIALES» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.328 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | $625.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DEL SEMINARIO » HERRAMIENTAS INDUSTRIALES» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.328 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | MENAY GARATE KARIM PAZ |
| 16-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION ESTUDIANTES | $5.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR ALMUERZO DEL CONGRESO POR LA EDUCACIÓN PARA LOS PUEBLOS A DESARROLLARSE LOS DÍAS 18 Y 19 DE OCTUBRE 2014 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.185 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE | JAUREGUI HUERTA PATRICIO LEANDRO |
| 16-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION ESTUDIANTES | $600.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR ACTIVIDAD «ESCUELITA DE ARTE Y OFICIO» EL SABADO 22-11-2014, REFRENDACIÓN Nº 93.186 | PIÑA NOVOA CLAUDIO ISMAEL |
| 07-10-2014 | AVISO DE COBRANZA Nº 683 CUOTA SOCIAL AGOSTO 2014 MAS PARTE 1/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 REF.92825 | $2.892.409 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 683 CUOTA SOCIAL AGOSTO 2014 MAS PARTE 1/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 REF.92825 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
| 07-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION ESTUDIANTES | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA TRASPASO DE FONDOS POR $ 300.000.- A LA FEDERACION ESTUDIANTES POR FONDOS CONCURSABLES, SEGUN REF.92831, RESOLUCION EN TRAMITE | MONSALVE SILVA KATHERINE DANIELA |
| 07-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION ESTUDIANTES | $600.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA TRASPASO DE FONDOS POR $600.000.- A LA FEDERACION ESTUDIANTES POR FONDOS CONCURSABLES, SEGUN REF.92831, RESOLUCION EN TRAMITE | SANTIBAÑEZ ROBLEDO MONTSERRAT YAMIRA |
| 07-10-2014 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION ESTUDIANTES | $600.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA TRASPASO DE FONDOS POR $600.000.- A LA FEDERACION ESTUDIANTES POR FONDOS CONCURSABLES, SEGUN REF.92831, RESOLUCION EN TRAMITE | FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES |
| Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-09-2014 | CANCELA LA SUMA $2.073.450.- A FENAUDE, CORRESPONDIENTES A LA CUOTA ORDINARIA ANUAL 2014, SEGUN RESOLUCION N°1640, REF.90639 | $2.073.450 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA LA SUMA $2.073.450.- A FENAUDE, CORRESPONDIENTES A LA CUOTA ORDINARIA ANUAL 2014, SEGUN RESOLUCION N°1640, REF.90639 | FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES |
| 25-09-2014 | CANCELA LA SUMA $6.209.375.- CORRESPONDIENTES A APORTE ADICIONAL PLAN COMUNICACIONAL 2014, SEGUN RESOLUCION N°3087, REF.92175 | $6.209.375 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA LA SUMA $6.209.375.- CORRESPONDIENTES A APORTE ADICIONAL PLAN COMUNICACIONAL 2014, SEGUN RESOLUCION N°3087, REF.92175 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
| 03-09-2014 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92122 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO $ 200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.921223 | IBAÑEZ GONZALEZ PATRICIO GONZALO |
| 03-09-2014 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92123 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92123 | PUELLES ALVAREZ NICOLE ANAHY |
| 03-09-2014 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92124 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92124 | BASAURE GONZALEZ CAMILO AMARU |
| 03-09-2014 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92125 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92125 | PEREZ OSORIO MARCO JAVIER |
| 03-09-2014 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92126 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92126 | SILVA QUIROZ ALFREDO ENRIQUE |
| 02-09-2014 | PAGO DE BECA IBEROAMERICANA OTORGADA POR EL BANCO SANTANDER A ACADÉMICA, ROSA CHANDÍA J. SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 92.110 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. | $3.784.500 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE BECA IBEROAMERICANA OTORGADA POR EL BANCO SANTANDER A ACADÉMICA, ROSA CHANDÍA J. SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 92.110 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE | CHANDIA JAURE ROSA NOEMI |
| Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-08-2014 | PAGO AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE AL APORTE ADICIONAL UESTV ( TERCERA CUOTA ) SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1523 | $11.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE AL APORTE ADICIONAL UESTV ( TERCERA CUOTA ) SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1523 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
| 22-08-2014 | GIRO A RENDIR, GASTOS POR COORDINACIÓN EN JORNADA ANUAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.998 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GIRO A RENDIR, GASTOS POR COORDINACIÓN EN JORNADA ANUAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.998 | RUBILAR ZEPEDA FERNANDO JAVIER |
| 20-08-2014 | CANELA APORTE ANUAL AL CONDEFI 2014 SEGÚN RESOLUCIÓN Nº2405 REFRENDACIÓN Nº 89.016 | $350.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANELA APORTE ANUAL AL CONDEFI 2014 SEGÚN RESOLUCIÓN Nº2405 REFRENDACIÓN Nº 89.016 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION |
| 20-08-2014 | PAGO CUOTA ANUAL 2014 POR PARTICIPACIÓN DE TORNEOS FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2403 REFRENDACIÓN Nº 91.501 | $3.630.607 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO CUOTA ANUAL2014 POR PARTICIPACIÓN DE TORNEOS FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2403 REFRENDACIÓN Nº 91.501 | FEDERACION NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES |
| 14-08-2014 | APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES | $4.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
| 14-08-2014 | APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
| 14-08-2014 | APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
| 14-08-20144 | APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA COMPRA DE DOMINIO Y ARRIENDO DE HOSTING DE LA PLATAFORMA VIRTUAL ENEI-UTEM | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
| 14-08-2014 | APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
| 14-08-2014 | APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
| 14-08-2014 | TRANSFERENCIA A LA FEDERACION DE ESTUDIANTES UTEM | $2.500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
| 06-08-2014 | TRANSFERENCIA A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UTEM | $10.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA REALIZACION SEMANA MECHONA 2014, SEGUN MEMO N°107 DE SANDRA GAETE,REF.91745 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
| 06-08-2014 | TRANSFERENCIA AL CENTRO ESTUDIANTES CONTADOR AUDITOR | $750.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA GASTOS EN OLIMPIADAS NACIONALES CARRERAS CONTADORES AUDITORES, MEMO N°108, SANDRA | RODRIGUEZ ARANGUIZ MAKARENA DENISSE |
| Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-07-2014 | TRANSFERENCIA A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UTEM | $60.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PARA COMPRA DE DOMINIO Y ARRIENDO DE HOSTING DE LA PLATAFORMA VIRTUAL ENEI-UTEM | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
| 22-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UTEM | $4.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | GASTOS DE SEMANA MECHONA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.491 CON RESOLUCION EN TRAMITE | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
| 15-07-2014 | APORTE ANUAL CUOTA Nº1 Y CUOTA Nº2 AÑO 2014 CONSEJO DE RECTORES | $5.887.003 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA APORTE ANUAL CUOTA Nº1 Y CUOTA Nº2 AÑO 2014 CONSEJO DE RECTORES SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2095 Y REFRENDACIÓN Nº 91.170 | CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS |
| 15-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS FEUTEM INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | FONDOS FEUTEM INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.515 MEMORANDUM Nº 086/14 | RAMOS ESPINA IVANA HAYDEE |
| 10-07-2014 | CANCELA DEVOLUCION DE DINERO POR $ 780.398.- CORRESPONDIENTES A GASTOS DE ACTIVIDAD SANTIAGO KUL CAMPUS 390, SEGUN REF.85096, MEMO N°71 | $780.398 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CANCELA DEVOLUCION DE DINERO POR $ 780.398.- CORRESPONDIENTES A GASTOS DE ACTIVIDAD SANTIAGO KUL CAMPUS 390, SEGUN REF.85096, MEMO N°71 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 09-07-2014 | CUOTA SOCIAL MAYO 2014 MAS PARTE 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2014 REUNA REF.89224 | $2.871.803 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 622 CUOTA SOCIAL MAYO 2014 MAS PARTE 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2014 REUNA REF.89224 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
| 07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91248 | CABRERA CASANOVA MATIAS IGNACIO |
| 07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91248 | LARA CANTO CRISTOFER EDUARDO |
| 07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91249 | DIAZ MUÑOZ CONSTANZA JAVIERA |
| 07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91251 | ROJAS HUERTA FABIAN GONZALO |
| 07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91252 | MONTOYA SOBARZO BORIS ERASMO |
| 07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91253 | SALAS VERGARA PEDRO ALEJANDRO |
| 07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91254 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91254 | TOBAR HERRERA MATIAS NICOLAS |
| 07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91255 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91255 | CARDENAS JIMENEZ MAURICIO ALEXANDER |
| 07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91256 | BRIONES MUÑOZ RODRIGO VALENTIN |
| 07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91257 | DIAZ FUENTEALBA JUAN PABLO |
| 07-07-2014 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91259 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91259 | HIDALGO UMAÑA HARRY JOSUE |
| Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-2014 | TRASPASO DE FONDOS FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES PARA CUBRIR GASTOS ASISTENCIA AL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL (ANEIC) A REALIZARSE LOS DÍAS 6 Y 9 DE AGOSTO EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN. | $600.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES PARA CUBRIR GASTOS ASISTENCIA AL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL (ANEIC) A REALIZARSE LOS DÍAS 6 Y 9 DE AGOSTO EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN. | PICHUN RAPIMAN JOSUE EMANUEL |
| 30-06-2014 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.172 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.172 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
| 25-06-2014 | PAGO DE APORTES AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A 2/3 CUOTAS SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1523 REFRENDACIÓN Nº 90.093 | $7.316.179 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE APORTES AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A 2/3 CUOTAS SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1523 REFRENDACIÓN Nº 90.093 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
| 25-06-2014 | PAGO DE APORTE A LA ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS SUPERIORES DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS O EMPRESARIALES ( ASFAE A.G.) SEGUN RESOLUCIÓN Nº 1524 REFRENDACIÓN Nº 90.422 PAGO ANUAL AÑO 2014 | $590.172 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO DE APORTE A LA ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS SUPERIORES DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS O EMPRESARIALES ( ASFAE A.G.) SEGUN RESOLUCIÓN Nº 1524 REFRENDACIÓN Nº 90.422 PAGO ANUAL AÑO 2014 | ASFAE A.G. |
| 24-06-2014 | DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN «SEMANA DE LA CARRERA» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 | $115.810 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN «SEMANA DE LA CARRERA» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 24-06-2014 | DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN «SEMANA DE LA CARRERA» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 | $57.300 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN «SEMANA DE LA CARRERA» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR GASTOS DE FEDERACIÓN D | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 24-06-2014 | DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN «SEMANA DE LA CARRERA» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 | $55.780 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN «SEMANA DE LA CARRERA» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 24-06-2014 | DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN «SEMANA DE LA CARRERA» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 | $41.034 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN «SEMANA DE LA CARRERA» SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 | GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE |
| 10-06-2014 | APORTE A LA FEDERACION ESTUDIANTES PARA COMPRA DE 6 TACA TACA Y 6 MESAS DE PING PONG MAS INSUMOS (PALETAS,PELOTAS, ETC.) PARA LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES PARA INSTALARLOS EN LAS SEDES UTEM REF.90809 | $2.400.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | APORTE A LA FEDERACION ESTUDIANTES PARA COMPRA DE 6 TACA TACA Y 6 MESAS DE PING PONG MAS INSUMOS (PALETAS,PELOTAS, ETC.) PARA LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES PARA INSTALARLOS EN LAS SEDES UTEM REF.90809 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
| 05-06-2014 | F/60250, CUOTA MENSUAL REUNA F/60251, SERVICIO ACCESO INTERNET | $549.580 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | F/60250, CUOTA MENSUAL REUNA F/60251, SERVICIO ACCESO INTERNET | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
| 05-06-2014 | F/60250, CUOTA MENSUAL REUNA F/60251, SERVICIO ACCESO INTERNET | $315.420 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | F/60250, CUOTA MENSUAL REUNA F/60251, SERVICIO ACCESO INTERNET | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
| Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-05-2014 | APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES | $500.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA A LA FEUTEM PARA COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA FEDERACION Y PAGO DE HOSTING DOMINIO DE PAGINA WEB REF.90689, RES. EN TRAMITE | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
| 30-05-2014 | APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES | $450.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA A LA FEUTEM PARA GASTOS DE DELEGACIÓN QUE ASISTIRÁ AL CONGRESO CONCAIC LOS DIAS 4,5 Y 6 DE JUNIO EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CAMPUS LOS ANGELES | JOSE NICOLAS HERRERA FIGUEROA |
| 29-05-2014 | APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | APORTE A LA FEDERACION DE ESTUDIANTES PARA GASTOS DE PASAJES,ALIMENTACION, CARGAS CELULARES, MOVILIZACION,ALOJAMIENTO POR VIAJE DE FEUTEM A ANTOFAGASTA ENTRE EL 31 DE MAYO Y EL 2 DE JUNIO 2014 EN LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA REF.90661 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
| 23-05-2014 | APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES | $300.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA A LA FEUTEM PARA GASTOS DE ALIMENTACION, TRASLADO Y ALOJAMIENTO DE PARTICIPANTES EN EL 2º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA DE CHILE ENEI, EN VALDIVIA DURANTE EL MES DE MAYO REF.90544 | CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA |
| 12-05-2014 | APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES | $600.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | TRANSFERENCIA APORTE CONGRESO CONTADORES AUDITORES SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 90.363 | BEATRIZ AMANDA HUIRCAN ZAVALA |
| 06-05-2014 | CUOTA MENSUAL REUNA | $2.852.809 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 588 CUOTA SOCIAL MES MARZO 2014 MAS 1/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2014 REF.89224 AVISO DE COBRANZA Nº 606 CUOTA SOCIAL MES ABRIL 2014 MAS 2/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2014 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
| 06-05-2014 | CUOTA MENSUAL REUNA | $2.832.836 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | AVISO DE COBRANZA Nº 588 CUOTA SOCIAL MES MARZO 2014 MAS 1/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2014 REF.89224 AVISO DE COBRANZA Nº 606 CUOTA SOCIAL MES ABRIL 2014 MAS 2/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2014 | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
| Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) |
Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-04-2014 | EXCEDENTE DE PROYECTO ENTRE UTEM Y MINEDUC, RES.2058 JUNIO 2013 | $14.153.909 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | EXCEDENTE DE PROYECTO ENTRE UTEM Y MINEDUC, RES.2058 JUNIO 2013 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN |
| 10-04-2014 | CUOTA MENSUAL REUNA | $865.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA MENSUAL REUNA | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
| La Universidad Tecnológica Metropolitana no ha efectuado transferencias en este periodo |
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| Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) |
Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02-2014 | CUOTA MENSUAL REUNA | $865.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | CUOTA MENSUAL REUNA | RED UNIVERSITARIA NACIONAL |
| Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
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| 16-01-2014 | PAGO AL CONSEJO DE RECTORES POR APORTE ANUAL 2013 CORRESPONDIENTE AL NUEVO SISTEMA DE ADMISIÓN UNIVERSITARIO | $2.900.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO AL CONSEJO DE RECTORES POR APORTE ANUAL 2013 CORRESPONDIENTE AL NUEVO SISTEMA DE ADMISIÓN UNIVERSITARIO | COM. ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITO PARA ESTUDIOS SUPERIORES |