| Auditoría de Sistemas |
Contraloría General de la República |
UTEM |
Revisar y evaluar aspectos relacionados con las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control vinculados con los Sistemas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. |
01-01-2010 |
30-11-2010 |
01/01/2010 – 31/08/2010 |
31-12-2010 |
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No Aplica |
| Informe Final N°206 de 2010 sobre auditoria de sistemas en la Universidad Tecnológica Metropolitana |
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
Universidad Tecnológica Metropolitana |
Revisión y evaluación de aspectos relacionados con las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control vinculados con los Sistemas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC |
01-08-2010 |
31-08-2010 |
31-08-2010 |
31-12-2010 |
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No Aplica |
| Examen de Cuentas de Gastos y Auditoría de Personal y Remuneraciones |
Contraloría General de la República |
UTEM |
Efectuar un examen selectivo de los gastos realizados por la Universidad durante el ejercicio 2009, por concepto de bienes y servucios de consumo, como asimismo revisar los actos administrativos exentos de trámite de toma de razón sobre beneficios remuneratorios y emolumentos enexos y verificar el sistema de control interno existente y validar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, la fidelidad y veracidad de las cuentas, la auntenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones. |
01-01-2010 |
27-08-2010 |
02/01/2009 – 31/12/2009 |
17-11-2010 |
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No Aplica |
| Informe Final N°125 de 2010 sobre Examen de Cuentas de Gastos y Auditoría de Personal y Remuneraciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana |
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
Universidad Tecnológica Metropolitana |
Examen selectivo de los gastos realizados por la UTEM durante el ejercicio 2009, por conceptos de bienes y servicios de consumo, como asimismo revisar los actos administrativos exentos del trámite de toma de razón sobre beneficios remuneratorios y emolumentos anexos. |
02-01-2009 |
31-12-2009 |
2009 |
17-11-2010 |
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No Aplica |
| Informe de seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final N°89 de 2009, sobre Auditoria practicada en la Universidad Tecnológica Metropolitana |
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
Universidad Tecnológica Metropolitana |
Informe de seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final N°89 de 2009, sobre Auditoria practicada en la Universidad Tecnológica Metropolitana |
07-10-2010 |
07-10-2010 |
SEGUIMIENTO |
07-10-2010 |
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No Aplica |
| Observaciones Sobre Examen de Cuentas al Proceso de Endeudamiento |
Contraloría General de la República |
UTEM |
Examinar el endeudamiento de la Universidad al 31 de diciembre de 2009, para verificar el sistema de control interno aplicado a este proceso, como asimismo para validar la correcta constitución del crédito de su registro y pago. |
01-01-2010 |
17-08-2010 |
01/01/2009 – 31/12/2009 |
22-09-2010 |
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No Aplica |
| Informe Final de Observaciones N°131, de 2010 sobre Examen de Cuentas al Proceso de Endeudamiento de la Universidad Tecnológica Metropolitana |
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
Universidad Tecnológica Metropolitana |
Informe Final de Observaciones N°131, de 2010 sobre Examen de Cuentas al Proceso de Endeudamiento de la Universidad Tecnológica Metropolitana |
01-01-2009 |
31-12-2019 |
2009 |
22-09-2010 |
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No Aplica |
| Informe Final N°12, de 2009, sobre investigación especial relativo a denuncia sobre la administración e infraestructura de la Universidad Tecnológica Metropolitana Sede San Fernando |
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
Universidad Tecnológica Metropolitana |
Informe Final N°12, de 2009, sobre investigación especial relativo a denuncia sobre la administración e infraestructura de la Universidad Tecnológica Metropolitana Sede San Fernando |
22-07-2008 |
11-01-2010 |
2009 |
03-09-2010 |
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No Aplica |
| Informe de seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final N°12 de 2008, sobre Auditoria practicada en la Universidad Tecnológica Metropolitana |
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
Universidad Tecnológica Metropolitana |
Informe de seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final N°12 de 2008, sobre Estado de cobranza y la recuperación de las deudas de los alumnos de la UTEM, y las medidas adoptadas al respecto por el servicio. |
09-03-2010 |
09-03-2010 |
SEGUIMIENTO |
09-03-2010 |
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No Aplica |
