| Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
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| 22-03-2018 | TRANSFERENCIA EN DINERO A ALUMNO QUE INDICA: GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y CUOTA ANUAL DE PARTICIPACION PARA ASISTIR A REUNION CONSEJO NACIONAL ESTUDIANTIL DE CONTADORES AUDITORES, CONECAC. RESOLUCION EN TRAMITE, REF Nº129441 | $200.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,3 | TRANSFERENCIA EN DINERO A CAMPOS MEZA MARCELA NICOLE PARA CUBRIR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN CONSEJO NACIONAL ESTUDIANTIL DE CONTADORES AUDITORES | CAMPOS MEZA MARCELA NICOLE |
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
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| 01-02-2018 | APORTE SOCIAL CUOTA UNICA AÑO 2018, CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO. RESOLUCION EN TRAMITE, REF Nº 128403 | $7.938.732 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | APORTE SOCIAL CUOTA UNICA AÑO 2018, CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO. RESOLUCION EN TRAMITE, REF Nº 128403 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO |
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia |
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| 23-01-2018 | PAGO AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE, POR CANCELACIÓN DE APORTE A UESTV AÑO 2018. RESOLUCIÓN Nº 89, REF. Nº 127027.- | $11.000.000 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE, POR CANCELACIÓN DE APORTE A UESTV AÑO 2018. RESOLUCIÓN Nº 89, REF. Nº 127027.- | CORPORACION DE TELEVISION DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
| 11-01-2018 | PAGO PRIMER APORTE DE GASTOS OPERACIONALES 2018. RESOLUCIÓN EN TRÁMITE REF. Nº 127128 | $395.648 | PESOS | ÍTEM E/3,5,2 | PAGO PRIMER APORTE DE GASTOS OPERACIONALES 2018. RESOLUCIÓN EN TRÁMITE REF. Nº 127128 | COM.ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITO PARA ESTUDIOS SUPERIORES |