Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)

Transparencia Activa

Otras Transferencias año 2017

Diciembre 2017

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
15-12-2017 BECA IBEROAMERICANA SANTANDER 2017, POR 3.000 EUROS, VALOR DEL EURO $768,57 / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 126524 $2.305.710 PESOS ÍTEM E/3,5,2 BECA IBEROAMERICANA SANTANDER 2017, POR 3.000 EUROS, VALOR DEL EURO $768,57 / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 126524 ORESTES ROJAS PABLO DAVID
15-12-2017 BECA IBEROAMERICANA SANTANDER 2017, POR 3.000 EUROS, VALOR DEL EURO $768,57 / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 126525 $2.305.710 PESOS ÍTEM E/3,5,2 BECA IBEROAMERICANA SANTANDER 2017, POR 3.000 EUROS, VALOR DEL EURO $768,57 / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 126525.- ACEVEDO JALIL VANESSA CAMILA
11-12-2017 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE BUSES DE TRASLADO DE CARRERA DE ARQUITECTURA. RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 126196 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS QUE SE REALIZARAN EN LA COMPRA DE CABLES COMPUTACIONALES PARA LOS CENTROS DE ESTUDIANTES, REF.126197 $700.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE BUSES DE TRASLADO DE CARRERA DE ARQUITECTURA. RESOLUCION EN TRAMITE, REF Nº 126196 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS QUE SE REALIZARAN EN LA COMPRA DE CABLES COMPUTACIONALES PARA LOS CENTROS DE ESTUDIANTES, REF.126197 GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE
11-12-2017 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE BUSES DE TRASLADO DE CARRERA DE ARQUITECTURA. RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 126196 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS QUE SE REALIZARAN EN LA COMPRA DE CABLES COMPUTACIONALES PARA LOS CENTROS DE ESTUDIANTES, REF.126197 $300.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE BUSES DE TRASLADO DE CARRERA DE ARQUITECTURA. RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 126196 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS QUE SE REALIZARAN EN LA COMPRA DE CABLES COMPUTACIONALES PARA LOS CENTROS DE ESTUDIANTES, REF.126197 GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE
06-12-2017 TRANSFERENCIA A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES PARA LA COMPRA DE REFRIGERADOR Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN SG MEMO Nº 221/17 / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 125571 $500.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES PARA LA COMPRA DE REFRIGERADOR Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN SG MEMO Nº 221/17 / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 125571.- GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE

 

Noviembre 2017

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
30-11-2017 TRANSFERENCIA DE FONDOS POR SEMANA DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL, SRA. JULIA CERDA C.REF.125156 $160.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA DE FONDOS POR SEMANA DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL, SRA. JULIA CERDA C.REF.125156 CERDA CARVAJAL JULIA ANGELA
30-11-2017 TRANSFERENCIA DE FONDOS A SRA. JULIA CERDA C., PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS QUE ASISTIRÁN AL IX CONGRESO NACIONAL Y TRANSFROTERIZO DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL IQUIQUE CHILE, 5 AL 8 DICIEMBRE $1.500.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA DE FONDOS A SRA. JULIA CERDA C., PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS QUE ASISTIRÁN AL IX CONGRESO NACIONAL Y TRANSFROTERIZO DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL IQUIQUE CHILE, 5 AL 8 DICIEMBRE CERDA CARVAJAL JULIA ANGELA
30-11-2017 TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDAD DE SEMANA MECHONA SG MEMO Nº 224/17 – RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 125776 $1.000.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDAD DE SEMANA MECHONA SG MEMO Nº 224/17 – RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 125776 ARREDONDO PACHECO NACOR ALVARO
30-11-2017 SE PAGA BECA EN DINERO CUOTA OCTUBRE 32017 ( 55 ALUMNOS) $ 550.000 DEL 27.11.2017 ITEM 12321.04, CR. 40701000-908 $550.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 SE PAGA BECA EN DINERO CUOTA OCTUBRE 32017 ( 55 ALUMNOS) $ 550.000 DEL 27.11.2017 ITEM 12321.04, CR. 40701000-908 (55 alumnos)
23-11-2017 TRANSFERENCIA A CCEE PARA PARTICIPACIÓN EN LA XXXIII VERSIÓN DEL CONGRESO ESTUDIANTIL DE CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR EN LA USCAH, ENTRE 23 AL 26-10-2017(20 ESTUDIANTES)/ RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 125521 $800.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA A CCEE PARA PARTICIPACIÓN EN LA XXXIII VERSIÓN DEL CONGRESO ESTUDIANTIL DE CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR EN LA USCAH, ENTRE 23 AL 26-10-2017(20 ESTUDIANTES)/ RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 125521 CAMPOS MEZA MARCELA NICOLE
23-11-2017 TRANSFERENCIA A CCEE PARA CUBRIR GASTOS CURSO DE SENDERISMO Y SEGURIDAD EN LA MONTAÑA EL EL MINEDUC (TRASLADO, ALIMENTOS,IMPRESIÓN TRIPTICOS) DIA 22-11-2017 / RESOLUCION EN TRAMITE, REF Nº 125522 $220.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA A CCEE PARA CUBRIR GASTOS CURSO DE SENDERISMO Y SEGURIDAD EN LA MONTAÑA EL EL MINEDUC (TRASLADO, ALIMENTOS,IMPRESIÓN TRIPTICOS) DIA 22-11-2017 / RESOLUCION EN TRAMITE, REF Nº 125522 LOPEZ AGUIRRE CATALINA DANIELA
14-11-2017 TRANSFERENCIA PARA SEMANA DE LA SEXUALIDAD QUE SE REALIZARÁ ENTRE 14 Y 17 DE NOVIEMBRE 2017 / REF Nº 125097 $2.000.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA PARA SEMANA DE LA SEXUALIDAD QUE SE REALIZARÁ ENTRE 14 Y 17 DE NOVIEMBRE 2017 / REF Nº 125097 GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE
10-11-2017 PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 124451.- $1.230.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº 124451.- SANCHEZ MELLA JORGE EDUARDO
10-11-2017 PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124454 $610.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124454 ESCOBAR BENAVIDES MATÍAS RODRIGO
10-11-2017 PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124453 $1.050.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124453 GOMEZ HERNANDEZ BEATRIZ ELENA
10-11-2017 PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124452 $495.769 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124452 COSMELLI ECHEVERRIA FRANCISCO SILVIO
10-11-2017 PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124454 $974.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO DE DINERO, GANADORES DE CONCURSOS CAMINO SUSTENTABLE / RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF Nº124454 SILVA GIL CHRISTOPHER
08-11-2017 TRANSFERENCIA DE DINERO A PARA ALOJAMIENTO TRASLADOS ALIMENTACIÓN INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN RI24 ROBÓTICA, EN TALCA DEL 08 AL 10-11-2017 ALUMNO JONATHAN CATALÁN R. CON RESOLUCIÓN EN TRAMITE REF.124889 $705.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA DE DINERO A PARA ALOJAMIENTO TRASLADOS ALIMENTACIÓN INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN RI24 ROBÓTICA, EN TALCA DEL 08 AL 10-11-2017 ALUMNO JONATHAN CATALÁN R. CON RESOLUCIÓN EN TRAMITE REF.124889 CATALAN RIOS JONATHAN ANDRES
08-11-2017 TRANSFERENCIA A ING. COMERCIAL ALUMNO MATIAS URTUBIA BUSTOS CN RESOLUCIÓN , TRASLADO, ALOJAMIENTO ALIMENTACIÓN E INSCRIPCIÓN A ENEFA 2017, EN LA SERENA ENTRE EL 8 AL 11-11-2017, RES.EN TRAMITE REF.124888 $177.200 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA A ING. COMERCIAL ALUMNO MATIAS URTUBIA BUSTOS CN RESOLUCIÓN , TRASLADO, ALOJAMIENTO ALIMENTACIÓN E INSCRIPCIÓN A ENEFA 2017, EN LA SERENA ENTRE EL 8 AL 11-11-2017, RES.EN TRAMITE REF.124888 URTUBIA BUSTOS MATIAS ESTEBAN
03-11-2017 TRASPASO PARA GTOS. DE TRASLADO, ALOJAM. ALIMENTACIÓN . E INSCRIP.DE ALUMNOS – ENEII – 17 Y 18 DE NOV. 2017 / REF Nº 124664 $600.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO PARA GTOS. DE TRASLADO, ALOJAM. ALIMENTACIÓN . E INSCRIP.DE ALUMNOS – ENEII – 17 Y 18 DE NOV. 2017 / REF Nº 124664 CHACAMA ALVARADO KENNY JUNIOR
03-11-2017 TRASPASO PARA GTOS. DE TRASLADO, ALOJAM. ALIM. E INSCRIP.DE ALUMNOS -CONEIM 2017 / REF Nº 124651, ENTRE 8 Y 10-11-2017 $2.000.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO PARA GTOS. DE TRASLADO, ALOJAM. ALIM. E INSCRIP.DE ALUMNOS -CONEIM 2017 / REF Nº 124651, ENTRE 8 Y 10-11-2017 TOLVETT CARO SEBASTIAN ANDRES
03-11-2017 TRASP. DE FOND. PARA GTOS. INSCRIP., TRASL., ALIMENT., ALOJAMIENTO.-2 ALUMNAS AL XIV LATIN AMERICAN SYMPOSIUM ON CRONOLOGY 2017 / REF Nº 124723 ENTRE EL 14 Y 19-11-2017 $442.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASP. DE FOND. PARA GTOS. INSCRIP., TRASL., ALIMENT., ALOJAMIENTO.-2 ALUMNAS AL XIV LATIN AMERICAN SYMPOSIUM ON CRONOLOGY 2017 / REF Nº 124723 ENTRE EL 14 Y 19-11-2017 TOLEDO BEJAR MARIA SOLEDAD

 

Octubre 2017

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
31-10-2017 AVISO DE COBRANZA Nº 1334 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL SEPTIEMBRE 2017 MAS 2/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2017 REF.116681 – AVISO DE COBRANZA Nº 1352 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL OCTUBRE 2017 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2017 REF.1 $6.395.003 PESOS ÍTEM E/3,5,2 AVISO DE COBRANZA Nº 1334 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL SEPTIEMBRE 2017 MAS 2/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2017 REF.116681 – AVISO DE COBRANZA Nº 1352 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL OCTUBRE 2017 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2017 REF.1 RED UNIVERSITARIA NACIONAL
16-10-2017 TRASP. DE FOND. PARA GTOS., ALOJAM. Y ALIMENT. – CONG. IBEROAM. DE ING. DE ALIM. CIBIA 2017 $1.500.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASP. DE FOND. PARA GTOS., ALOJAM. Y ALIMENT. – CONG. IBEROAM. DE ING. DE ALIM. CIBIA 2017 TOLEDO BEJAR MARIA SOLEDAD
16-10-2017 TRASP. DE FOND. PARA GTOS. INSCRIP., TRASL., ALIMENT. – REUNIÓN NACIONAL ANUAL DELEGADOS CECADES $300.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASP. DE FOND. PARA GTOS. INSCRIP., TRASL., ALIMENT. – REUNIÓN NACIONAL ANUAL DELEGADOS CECADES AVILÉS VÁSQUEZ LORETO ESTER
16-10-2017 TRASP. DE FOND. PARA GTOS. INSCRIP., TRASL., ALIMENT. – XI CONG. IBEROAM. DE ING DE ALIM. – CIBIA 2017 $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASP. DE FOND. PARA GTOS. INSCRIP., TRASL., ALIMENT. – XI CONG. IBEROAM. DE ING DE ALIM. – CIBIA 2017 FUENTES ORDENES KAREN DENISE

 

Septiembre 2017

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
29-09-2017 TRANSFERIR APORTE TOTAL A CONSEJO DE RECTORES. REF: 123.324. ÍTEM: 3.5.1 $6.094.227 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERIR APORTE TOTAL A CONSEJO DE RECTORES. REF: 123.324. ÍTEM: 3.5.1 CONSEJO DE RECTORES, CRUCH
27-09-2017 TRASP. DE FONDOS, PARA CUBRIR GTOS. DE INSCRIP., ALOJ. Y TRASL. DE ALUM. ASISTIRÁN XV VERSIÓN CAMPEONATO NACIONAL DE ROBÓTICA-PERÍODO ENTRE 12 Y 14 DE OCT. REF: 122.852. ÍTEM: 3.5.2 $2.400.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASP. DE FONDOS, PARA CUBRIR GTOS. DE INSCRIP., ALOJ. Y TRASL. DE ALUM. ASISTIRÁN XV VERSIÓN CAMPEONATO NACIONAL DE ROBÓTICA-PERÍODO ENTRE 12 Y 14 DE OCT. REF: 122.852. ÍTEM: 3.5.2 CATALAN RIOS JONATHAN ANDRES
27-09-2017 DESAYUNOS Y GALVANO DE RECONOCIMIENTO FEDERACION DE ESTUDIANTE. RESOLUCIÓN EN TRÁMITE, REF N°123334 $400.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 DESAYUNOS Y GALVANO DE RECONOCIMIENTO FEDERACION DE ESTUDIANTE. RESOLUCIÓN EN TRÁMITE, REF N°123334 CALDERON GONZALEZ HILDA LILIANA
27-09-2017 TRASP. DE FOND. PARA GTOS. DE ALOJAM., TRASL. Y CUOTA. DE MEMBRESÍA- INFONOR-ARICA-DÍAS 16 A 20 OCT 2017. REF: 123.311. ÍTEM: 3.5.2 $2.354.800 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASP. DE FOND. PARA GTOS. DE ALOJAM., TRASL. Y CUOTA. DE MEMBRESÍA- INFONOR-ARICA-DÍAS 16 A 20 OCT 2017. REF: 123.311. ÍTEM: 3.5.2 RUBILAR ZEPEDA FERNANDO JAVIER
27-09-2017 PAGO AÑO ACADÉMICO 2017 TNE ALUM. NUEVOS Y ALUM. REVALIDANTES. REF: 122.573. ÍTEM: 3.5.3 $10.265.500 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO AÑO ACADÉMICO 2017 TNE ALUM. NUEVOS Y ALUM. REVALIDANTES. REF: 122.573. ÍTEM: 3.5.3 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
13-09-2017 TRASPASO DE FONDOS SG MEMO N°154/17 DE DIRECTORA RELACIONES ESTUDIANTILES. REF N°122.615.- $326.376 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS SG MEMO N°154/17 DE DIRECTORA RELACIONES ESTUDIANTILES. REF N°122.615.- MORAGA MALDONADO NAYADE ANDREA

 

Agosto 2017

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
31-08-2017 TRASPASO DE FONDOS POR GASTOS DE INSCRIPCION , ALOJAMIENTO Y TRASLADO CONGRESO ANEIC EN VIÑA DEL MAR DURANTE LOS DIAS 18 Y 22 DE OCTUBRE. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°122.179.- $1.500.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS POR GASTOS DE INSCRIPCION , ALOJAMIENTO Y TRASLADO CONGRESO ANEIC EN VIÑA DEL MAR DURANTE LOS DIAS 18 Y 22 DE OCTUBRE. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°122. JARAMILLO VEGA FRANCISCA CONSTANZA
21-08-2017 TRASP. FONDOS XII ENCUENTRO NAC. DE LA PAPA 2017, CIUDAD DE OSORNO, DURANTE LOS DIAS 23, 24 Y 25 AGOSTO. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.834.- $118.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASP. FONDOS XII ENCUENTRO NAC. DE LA PAPA 2017, CIUDAD DE OSORNO, DURANTE LOS DIAS 23, 24 Y 25 AGOSTO. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.834.- DIAZ CHAMORRO DANIEL RODRIGO
21-08-2017 TRASP. DE FONDOS, XV VERSION COMPETENCIA ROBOTICA UTFSM, RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.836.- $500.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASP. DE FONDOS, XV VERSION COMPETENCIA ROBOTICA UTFSM, RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.836.- CATALAN RIOS JONATHAN ANDRES
21-08-2017 TRASP. DE FONDOS, CONG. INT. CONFERNCE ON MATERIAL SCIENCIE, CIUDAD DE VALDIVIA, DURANTE LOS DIAS 6 Y 19 OCT. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.835.- $700.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASP. DE FONDOS, CONG. INT. CONFERNCE ON MATERIAL SCIENCIE, CIUDAD DE VALDIVIA, DURANTE LOS DIAS 6 Y 19 OCT. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.835.- ALFARO CERDA PATRICIO JAVIER
10-08-2017 CUOTA SOCIAL JULIO 2017 MAS PARTE 5/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2017, REF.116681 F/1437 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.121244 $3.191.680 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CUOTA SOCIAL JULIO 2017 MAS PARTE 5/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2017, REF.116681 F/1437 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.121244 RED UNIVERSITARIA NACIONAL
10-08-2017 TRANSFERENCIA POR GASTOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTOS ESPECIFICOS. RESOLUCION N°2638, REF N°121.666.- $325.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA POR GASTOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTOS ESPECIFICOS. RESOLUCION N°2638, REF N°121.666.- JUAN RODRIGUEZ HERNANDEZ
07-08-2017 TRASPASO DE FONDOS PARA GASTOS DE TRASLADO, INSCRIPCION Y OTROS. REUNION CECADES PUERTO MONTT, DURANTE LOS DIAS 19 Y 20 AGOSTO. REF N°121.222.- $228.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PARA GASTOS DE TRASLADO, INSCRIPCION Y OTROS. REUNION CECADES PUERTO MONTT, DURANTE LOS DIAS 19 Y 20 AGOSTO. REF N°121. ARIAS BERRÍOS ÍTALO IGNACIO
03-08-2017 GIRO Nº 12878 PARTICIPACIÓN EN IX CONGRESO CHILENO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (14 ALUMNOS X $80.000), 16, 17 Y 18 EN CONCEPCIÓN; REF: 120.865 $1.120.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GIRO Nº 12878 PARTICIPACIÓN EN IX CONGRESO CHILENO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (14 ALUMNOS X $80.000), 16, 17 Y 18 EN CONCEPCIÓN; REF: 120.865 GATICA VILLARROEL LEONARDO CAUPOLICAN
03-08-2017 PAGO INSCRIPCION XXXIII VERSION DE OLIMPIADA CONT. AUDITOR. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.226.- $2.080.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO INSCRIPCION XXXIII VERSION DE OLIMPIADA CONT. AUDITOR. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°121.226.- CAMPOS MEZA MARCELA NICOLE

 

Julio 2017

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
17-07-2017 AVISO DE COBRANZA Nº 1261 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL MAYO 2017 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2017 REF.116681 AVISO DE COBRANZA Nº 1279 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL JUNIO 2017 MAS 4/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2017 REF.116681 $3.199.811 PESOS ÍTEM E/3,5,2 AVISO DE COBRANZA Nº 1261 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL MAYO 2017 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2017 REF.116681 AVISO DE COBRANZA Nº 1279 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL JUNIO 2017 MAS 4/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2017 REF.116681 RED UNIVERSITARIA NACIONAL
17-07-2017 AVISO DE COBRANZA Nº 1279 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL JUNIO 2017 MAS 4/5 CUOTA SOCIAL $3.195.718 PESOS ÍTEM E/3,5,2 AVISO DE COBRANZA Nº 1279 , RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL JUNIO 2017 MAS 4/5 CUOTA SOCIAL RED UNIVERSITARIA NACIONAL

 

Junio 2017

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
23-06-2017 TRASPASO DE FONDOS PROCESO ELECCIONES FEUTEM, RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°120.083 $500.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PROCESO ELECCIONES FEUTEM, RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°120.083 CHAVEZ JARA SEBASTIAN FELIPE
22-06-2017 TRANSFERENCIA FEUTEM, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION, TRASLADO Y ALOJAMIENTO EN LA TERCERA REUNION CONECAC , QUE SE REALIZARA EL 24 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA.RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°120.082 $120.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA FEUTEM, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION, TRASLADO Y ALOJAMIENTO EN LA TERCERA REUNION CONECAC, QUE SE REALIZARA EL 24 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA.RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°120.082 TORRES AREVALO MACARENA MONSERRAT
21-06-2017 PAGO MEMBRESIA A LA ASOCIACION DE DIRECTIVOS SUPERIORES DE FACULTADES DE ADMINISTRACION, NEGOCIOS O EMPRESARIALES A. G. CORRESPONDIENTE AL APORTE ANUAL AÑO 2017, RESOLUCION N°1828, REFRENDACION N°119.270 $662.187 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO MEMBRESIA A LA ASOCIACION DE DIRECTIVOS SUPERIORES DE FACULTADES DE ADMINISTRACION, NEGOCIOS O EMPRESARIALES A. G. CORRESPONDIENTE AL APORTE ANUAL AÑO 2017, RESOLUCION N°1828, REFRENDACION N°119.270 ASFAE A.G.
13-06-2017 GASTO POR CANCELACION DE ACTIVIDADES DE SEMANA MECHONA, RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°119.377 $357.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GASTO POR CANCELACION DE ACTIVIDADES DE SEMANA MECHONA, RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°119.377 INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS

 

Mayo 2017

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto  de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
19-05-2017 TRANSFERENCIA PARA FIESTA MECHONA, RESOLUCIÓN EN TRAMITE. REF N°118.693.- $7.400.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA PARA FIESTA MECHONA, RESOLUCIÓN EN TRAMITE. REF N°118.693.- INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS
19-05-2017 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO DE ALIMENTOS, RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF N°118.723. $100.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO DE ALIMENTOS, RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REF N°118.723.- QUILAQUEO NOVOA MICHELLE IASNAIA
19-05-2017 GIRA $ 500.000.-PARA GASTOS A REALIZAR EN ACTIVIDADES SEMANA MECHONA , SEGÚN REF.118694, RESOLUCIÓN EN TRAMITE $500.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GIRA $ 500.000.-PARA GASTOS A REALIZAR EN ACTIVIDADES SEMANA MECHONA , SEGÚN REF.118694, RESOLUCIÓN EN TRAMITE- CHAVEZ JARA SEBASTIAN FELIPE
19-05-2017 GIRA $ 500.000.-PARA GASTOS A REALIZAR EN ACTIVIDADES SEMANA MECHONA , SEGÚN REF.118694, RESOLUCIÓN EN TRAMITE $500.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GIRA $ 500.000.-PARA GASTOS A REALIZAR EN ACTIVIDADES SEMANA MECHONA , SEGÚN REF.118694, RESOLUCIÓN EN TRAMITE ÑANCO FUENTES PABLO ANDRES
19-05-2017 GIRA $ 500.000.-PARA GASTOS A REALIZAR EN ACTIVIDADES SEMANA MECHONA , SEGÚN REF.118694, RESOLUCIÓN EN TRAMITE $500.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GIRA $ 500.000.-PARA GASTOS A REALIZAR EN ACTIVIDADES SEMANA MECHONA , SEGÚN REF.118694, RESOLUCIÓN EN TRAMITE CACERES INOSTROZA ISABEL TAMARA
19-05-2017 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO DE ALIMENTOS, UNIV. LOS ANDES. RESOLUCIÓN EN TRAMITE. REF N° 118.724.- $150.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO DE ALIMENTOS, UNIV. LOS ANDES. RESOLUCIÓN EN TRAMITE. REF N° 118.724.- TOLEDO BEJAR MARIA SOLEDAD
05-05-2017 TRANSFERENCIA PARA GASTOS EN III VERSION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES, QUE SE REALIZARAN EN REGIÓN DEL BIO BIO ENTRE EL 7 Y 10 MAYO DEL PRESENTE AÑO. RESOLUCIÓN EN TRAMITE. REF N°117.918 $443.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA PARA GASTOS EN III VERSION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES, QUE SE REALIZARAN EN REGIÓN DEL BIO BIO ENTRE EL 7 Y 10 MAYO DEL PRESENTE AÑO. RESOLUCIÓN EN TRAMITE. REF N°117.918 OLATE CANTO ERIKA JAVIERA

 

Abril 2017

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto  de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
25-04-2017 TRANSFERENCIA POR GASTOS ALIM. Y TRASL 2° REUNION CONECAC. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°117.612.- $210.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA POR GASTOS ALIM. Y TRASL 2° REUNION CONECAC. RESOLUCION EN TRAMITE, REF N°117.612.- CAMPOS MEZA MARCELA NICOLE
18-04-2017 RENOVACION DE MEMBRESIA A SOC. CHILENA DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIACION GREMIAL, CHILETEC (GECHS). RESOLUCION N°847. REF N°116.777. $2.000.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 RENOVACION DE MEMBRESIA A SOC. CHILENA DE SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIACION GREMIAL, CHILETEC (GECHS). RESOLUCION N°847. REF N°116.777. SOCIEDAD CHILENA DE SOFTWARE Y SERVICIOS. GECHS A.G.
18-04-2017 RENOVACION DE MEMBRESIA A LA ASOCIACION DE EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS SERVICIOS Y TURISMO ASEXMA-CHILE A.G. RESOLUCION N°849. REF. N°116.780.- $1.507.831 PESOS ÍTEM E/3,5,2 RENOVACION DE MEMBRESIA A LA ASOCIACION DE EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS SERVICIOS Y TURISMO ASEXMA-CHILE A.G. RESOLUCION N°849. REF. N°116.780.- ASEXMA CHILE A.G.
18-04-2017 RENOVACION MEMBRESIA A LA ASOCIACION DE INDUSTRIAS METALURGICAS Y METALMECANICAS, A.G. ASIMET. RESOLUCION N°850. REF N°116.779.- $1.269.752 PESOS ÍTEM E/3,5,2 RENOVACION MEMBRESIA A LA ASOCIACION DE INDUSTRIAS METALURGICAS Y METALMECANICAS, A.G. ASIMET. RESOLUCION N°850. REF N°116.779.- ASIMET A.G.
18-04-2017 RENOVACION DE MEMBRESIA A LA FEDERACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS DE CHILE, FEDEFRUTA. RESOLUCION N°846. REF. N°116.776.- $1.500.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 RENOVACION DE MEMBRESIA A LA FEDERACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS DE CHILE, FEDEFRUTA. RESOLUCION N°846. REF. N°116.776.- FEDEFRUTA
18-04-2017 RENOVACION DE MEMBRESIA A LA ASOCIACION GREMIAL DE INDUSTRIALES DEL PLASTICO DE CHILE A.G., ASIPLA. RESOLUCION N°848, REF. N°116.778.- $1.484.023 PESOS ÍTEM E/3,5,2 RENOVACION DE MEMBRESIA A LA ASOCIACION GREMIAL DE INDUSTRIALES DEL PLASTICO DE CHILE A.G., ASIPLA. RESOLUCION N°848, REF. N°116.778.- ASIPLA A.G.
17-04-2017 TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAMIENTO DE CENTROS DE ALUMNOS. RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REFRENDACION N°114.735.- $300.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAMIENTO DE CENTROS DE ALUMNOS. RESOLUCIÓN EN TRAMITE, REFRENDACION N°114.735.- JARA PINOCHET PABLO IGNACIO
17-04-2017 TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAMIENTO DE CENTROS DE ALUMNOS. RESOLUCION EN TRAMITE, REFRENDACION N°114.734.- $300.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAMIENTO DE CENTROS DE ALUMNOS. RESOLUCION EN TRAMITE, REFRENDACION N°114.734.- MOYA BÓRQUEZ CARLOS ALONSO

 

Marzo 2017

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto  de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
30-03-2017 AVISO DE COBRANZA Nº 1185 MES DE DICIEMBRE 2016, MAS PARTE 5/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2016 REF.116754 AVISO DE COBRANZA Nº 1165 MES DE NOVIEMBRE 2016, MAS PARTE 4/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2016 REF.116680 $3.175.200 PESOS ÍTEM E/3,5,2 AVISO DE COBRANZA Nº 1185 MES DE DICIEMBRE 2016, MAS PARTE 5/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2016 REF.116754 AVISO DE COBRANZA Nº 1165 MES DE NOVIEMBRE 2016, MAS PARTE 4/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2016 REF.116680 RED UNIVERSITARIA NACIONAL
30-03-2017 AVISO DE COBRANZA Nº 1185 MES DE DICIEMBRE 2016, MAS PARTE 5/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2016 REF.116754 AVISO DE COBRANZA Nº 1165 MES DE NOVIEMBRE 2016, MAS PARTE 4/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2016 REF.116680 $3.175.200 PESOS ÍTEM E/3,5,2 AVISO DE COBRANZA Nº 1185 MES DE DICIEMBRE 2016, MAS PARTE 5/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2016 REF.116754 AVISO DE COBRANZA Nº 1165 MES DE NOVIEMBRE 2016, MAS PARTE 4/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2016 REF.116680 RED UNIVERSITARIA NACIONAL
30-03-2017 CUOTA SOCIAL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2017 DE SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REF.116763 $100.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CUOTA SOCIAL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2017 DE SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REF.116763 SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
16-03-2017 APORTE SOCIAL 2017, CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE. RESOLUCIÓN N°315, REFRENDACION N°116.106.- $7.990.812 PESOS ÍTEM E/3,5,2 APORTE SOCIAL 2017, CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE. RESOLUCIÓN N°315, REFRENDACION N°116.106.- CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE

 

Febrero 2017

La Universidad Tecnológica Metropolitana no ha efectuado transferencias en este periodo

 

Enero 2017

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto  de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
13-01-2017 TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION DE ESTUDIANTES EN CONJUNTO CON LOS CENTROS DE ALUMNOS POR TRABAJOS VOLUNTARIOS. REF. 114.730 $2.500.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION DE ESTUDIANTES EN CONJUNTO CON LOS CENTROS DE ALUMNOS POR TRABAJOS VOLUNTARIOS. REF. 114.730 INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS
09-01-2017 APORTE AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE, CORRESPONDIENTE A UESTV PARA EL AÑO 2017.- $11.000.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 APORTE AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE, CORRESPONDIENTE A UESTV PARA EL AÑO 2017.- CORPORACION DE TELEVISION DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE
06-01-2017 TRANSFERENCIA DE $ 6.077.260.- A FEDERACION DE ESTUDIANTES, PARA TRABAJOS VOLUNTARIOS EN ARAUCO, REF.114187 $6.077.260 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA DE $ 6.077.260.- A FEDERACION DE ESTUDIANTES, PARA TRABAJOS VOLUNTARIOS EN ARAUCO, REF.114187 INOSTROZA INOSTROZA GONZALO ELIAS