Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)

Transparencia Activa

Otras Transferencias año 2014

Dicembre 2014

Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto  de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
09-12-2014 AVISO DE COBRANZA Nº 740 CUOTA SOCIAL NOVIEMBRE 2014 MAS PARTE 4/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 REF.89224 $2.946.444 PESOS ÍTEM E/3,5,2 AVISO DE COBRANZA Nº 740 CUOTA SOCIAL NOVIEMBRE 2014 MAS PARTE 4/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 REF.89224 RED UNIVERSITARIA NACIONAL
22-12-2014 TRASPASO DE FONDOS PARA CENTRO DE ALUMNOS ING. EN INFORMÁTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 94.169 $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PARA CENTRO DE ALUMNOS ING. EN INFORMÁTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 94.169 SALAZAR PULGAR SEBASTIAN NICOLAS

Noviembre 2014

Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
05-11-2014 GIRA LA SUMA $ 300.000.- PARA GASTOS EN PRIMERAS JORNADAS DE MECANICA, QUE SE REALIZARA EL 06 Y 07 NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N°174 DE DAE, REF.93408, RES. EN TRAMITE $300.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GIRA LA SUMA $ 300.000.- PARA GASTOS EN PRIMERAS JORNADAS DE MECANICA, QUE SE REALIZARA EL 06 Y 07 NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N°174 DE DAE, REF.93408, RES. EN TRAMITE BALBOA POLANCO FELIPE MARCELO
06-11-2014 TRASPASO DE FONDOS A LA FEUTEM $1.505.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS A LA FEUTEM A NOMBRE DE FERNANDO RUBILAR DE LA CARRERA INGENIERIA CIVIL EN COMPUTACION AUTORIZADO POR SRA. SANDRA GAETE VIA CORREO REF.93528 RUBILAR ZEPEDA FERNANDO JAVIER
11-11-2014 TRASPASO DE FONDOS AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A FINANCIAMIENTO DIARIO LA TERCERA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA ADMISIÓN 2015 SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 3681REFRENDACIÓN Nº 92.740 $833.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A FINANCIAMIENTO DIARIO LA TERCERA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA ADMISIÓN 2015 SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 3681REFRENDACIÓN Nº 92.740 CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE
12-11-2014 TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.772 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. RAMOS ESPINA IVANA HAYDEE
12-11-2014 TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.773 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. ANACONA BUSTOS FELIPE ANÍBAL
12-11-2014 TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.774 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. SOTO FUENTES MARJORIE JUDITH
12-11-2014 TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PARA LOS CENTROS DE ALUMNOS SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.777 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. GIANCASPERO INOSTROZA DANIEL IGNACIO
12-11-2014 TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR GASTOS DEL BOLETÍN ESTUDIANTIL INFORMATIVO REALIZADO POR CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.407 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR GASTOS DEL BOLETÍN ESTUDIANTIL INFORMATIVO REALIZADO POR CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.407 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. LUENGO HUENCHUAL MARCOS RODRIGO
21-11-2014 F/60297, CUOTA MENSUAL REUNA. F/60298, SERVICIO ACCESO DE INTERNET $246.651 PESOS ÍTEM E/3,5,2 F/60297, CUOTA MENSUAL REUNA. F/60298, SERVICIO ACCESO DE INTERNET RED UNIVERSITARIA NACIONAL
21-11-2014 F/60297, CUOTA MENSUAL REUNA. F/60298, SERVICIO ACCESO DE INTERNET $618.349 PESOS ÍTEM E/3,5,2 F/60297, CUOTA MENSUAL REUNA. F/60298, SERVICIO ACCESO DE INTERNET RED UNIVERSITARIA NACIONAL
21-11-2014 AVISO DE COBRANZA Nº 722 CUOTA SOCIAL OCTUBRE AÑO 2014 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 DE REUNA REF.89224 F/63064 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.93515 $2.919.232 PESOS ÍTEM E/3,5,2 AVISO DE COBRANZA Nº 722 CUOTA SOCIAL OCTUBRE AÑO 2014 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 DE REUNAREF.89224 F/63064 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.93515 RED UNIVERSITARIA NACIONAL
21-11-2014 AVISO DE COBRANZA Nº 722 CUOTA SOCIAL OCTUBRE AÑO 2014 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 DE REUNAREF.89224 F/63064 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.93515 $327.896 PESOS ÍTEM E/3,5,2 AVISO DE COBRANZA Nº 722 CUOTA SOCIAL OCTUBRE AÑO 2014 MAS 3/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 DE REUNAREF.89224 F/63064 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.93515 RED UNIVERSITARIA NACIONAL
26-11-2014 PAGO AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A ACUERDO DE CUECH EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA ADMISIÓN 2015 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.661 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE $2.039.750 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A ACUERDO DE CUECH EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA ADMISIÓN 2015 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.661 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE
28-11-2014 TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES “SEMANA DEPORTIVA” Y “SÁBADO FAMILIAR” SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.984. $1.500.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES “SEMANA DEPORTIVA” Y “SÁBADO FAMILIAR” SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.984. PIÑA NOVOA CLAUDIO ISMAEL

Octubre 2014

Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
07-10-2014 AVISO DE COBRANZA Nº 683 CUOTA SOCIAL AGOSTO 2014 MAS PARTE 1/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 REF.92825 $2.892.409 PESOS ÍTEM E/3,5,2 AVISO DE COBRANZA Nº 683 CUOTA SOCIAL AGOSTO 2014 MAS PARTE 1/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2014 REF.92825 RED UNIVERSITARIA NACIONAL
07-10-2014 TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION ESTUDIANTES $300.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CANCELA TRASPASO DE FONDOS POR $ 300.000.- A LA FEDERACION ESTUDIANTES POR FONDOS CONCURSABLES, SEGUN REF.92831, RESOLUCION EN TRAMITE MONSALVE SILVA KATHERINE DANIELA
07-10-2014 TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION ESTUDIANTES $600.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CANCELA TRASPASO DE FONDOS POR $600.000.- A LA FEDERACION ESTUDIANTES POR FONDOS CONCURSABLES, SEGUN REF.92831, RESOLUCION EN TRAMITE SANTIBAÑEZ ROBLEDO MONTSERRAT YAMIRA
07-10-2014 TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION ESTUDIANTES $600.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CANCELA TRASPASO DE FONDOS POR $600.000.- A LA FEDERACION ESTUDIANTES POR FONDOS CONCURSABLES, SEGUN REF.92831, RESOLUCION EN TRAMITE FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES
16-10-2014 TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION ESTUDIANTES $5.000.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR ALMUERZO DEL CONGRESO POR LA EDUCACIÓN PARA LOS PUEBLOS A DESARROLLARSE LOS DÍAS 18 Y 19 DE OCTUBRE 2014 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.185 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE JAUREGUI HUERTA PATRICIO LEANDRO
16-10-2014 TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACION ESTUDIANTES $600.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PARA FINANCIAR ACTIVIDAD “ESCUELITA DE ARTE Y OFICIO” EL SABADO 22-11-2014, REFRENDACIÓN Nº 93.186 PIÑA NOVOA CLAUDIO ISMAEL
24-10-2014 TRASPASO DE FONDOS CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS DE LOS TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE MÁQUINAS ARCADE SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.327 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. $100.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS DE LOS TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE MÁQUINAS ARCADE SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.327 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. PEREZ VALVERDE PATRICIO ALEJANDRO
24-10-2014 TRASPASO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DEL SEMINARIO ” HERRAMIENTAS INDUSTRIALES” SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.328 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. $625.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DEL SEMINARIO ” HERRAMIENTAS INDUSTRIALES” SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.328 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. MENAY GARATE KARIM PAZ
27-10-2014 TRASPASO DE FONDOS PARA GASTOS EN PARTICIPACION CONGRESO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS USACH SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.346 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE, $200.000.- VILLARRICA 08-10-2014, $1.500.000.- III CONGRESO USACH, ENTRE 03 Y 07 NOVIEMBRE 2014 $1.700.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PARA GASTOS EN PARTICIPACION CONGRESO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS USACH SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 93.346 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE, $200.000.- VILLARRICA 08-10-2014, $1.500.000.- III CONGRESO USACH, ENTRE 03 Y 07 NOVIEMBRE 2014 LOYOLA CLAVIJO SERGIO ANDRES
29-10-2014 TRASPASO DE FONDOS PARA ASISTIR AL VI CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA EN LA CIUDAD DE COPIAPÓ ENTRE LOS DÍAS 30/10/2014 AL 05/11/2014 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº93.396 $1.229.200 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS PARA ASISTIR AL VI CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA EN LA CIUDAD DE COPIAPÓ ENTRE LOS DÍAS 30/10/2014 AL 05/11/2014 SEGÚN REFRENDACIÓN Nº93.396 LEVICAN CIFUENTES MARIA JOSE

Septiembre 2014

Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
02-09-2014 PAGO DE BECA IBEROAMERICANA OTORGADA POR EL BANCO SANTANDER A ACADÉMICA, ROSA CHANDÍA J. SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 92.110 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE. $3.784.500 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO DE BECA IBEROAMERICANA OTORGADA POR EL BANCO SANTANDER A ACADÉMICA, ROSA CHANDÍA J. SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 92.110 RESOLUCIÓN EN TRÁMITE CHANDIA JAURE ROSA NOEMI
03-09-2014 PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92122 $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO $ 200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.921223 IBAÑEZ GONZALEZ PATRICIO GONZALO
03-09-2014 PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92123 $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92123 PUELLES ALVAREZ NICOLE ANAHY
03-09-2014 PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92124 $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92124 BASAURE GONZALEZ CAMILO AMARU
03-09-2014 PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92125 $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92125 PEREZ OSORIO MARCO JAVIER
03-09-2014 PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92126 $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO $200.000.- POR TRASPASO DE FONDOS A CENTROS DE ESTUDIANTES, SEGUN RESOLUCION EN TRAMITE, REF.92126 SILVA QUIROZ ALFREDO ENRIQUE
25-09-2014 CANCELA LA SUMA $6.209.375.- CORRESPONDIENTES A APORTE ADICIONAL PLAN COMUNICACIONAL 2014, SEGUN RESOLUCION N°3087, REF.92175 $6.209.375 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CANCELA LA SUMA $6.209.375.- CORRESPONDIENTES A APORTE ADICIONAL PLAN COMUNICACIONAL 2014, SEGUN RESOLUCION N°3087, REF.92175 CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE
29-09-2014 CANCELA LA SUMA $2.073.450.- A FENAUDE, CORRESPONDIENTES A LA CUOTA ORDINARIA ANUAL 2014, SEGUN RESOLUCION N°1640, REF.90639 $2.073.450 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CANCELA LA SUMA $2.073.450.- A FENAUDE, CORRESPONDIENTES A LA CUOTA ORDINARIA ANUAL 2014, SEGUN RESOLUCION N°1640, REF.90639 FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES

Agosto 2014

Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
06-08-2014 TRANSFERENCIA A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UTEM $10.000.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PARA REALIZACION SEMANA MECHONA 2014, SEGUN MEMO N°107 DE SANDRA GAETE,REF.91745 CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA
06-08-2014 TRANSFERENCIA AL CENTRO ESTUDIANTES CONTADOR AUDITOR $750.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PARA GASTOS EN OLIMPIADAS NACIONALES CARRERAS CONTADORES AUDITORES, MEMO N°108, SANDRA RODRIGUEZ ARANGUIZ MAKARENA DENISSE
14-08-2014 APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES $4.000.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA
14-08-2014 APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES $300.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA
14-08-2014 APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES $300.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA
14-08-20144 APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES $300.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PARA COMPRA DE DOMINIO Y ARRIENDO DE HOSTING DE LA PLATAFORMA VIRTUAL ENEI-UTEM CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA
14-08-2014 APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES $300.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA
14-08-2014 APORTE A FEDERACION DE ESTUDIANTES $300.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA
14-08-2014 TRANSFERENCIA A LA FEDERACION DE ESTUDIANTES UTEM $2.500.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PARA CUBRIR GASTOS DE PASEO DEL DIA 15/08/2014 REF.91891 CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA
20-08-2014 CANELA APORTE ANUAL AL CONDEFI 2014 SEGÚN RESOLUCIÓN Nº2405 REFRENDACIÓN Nº 89.016 $350.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CANELA APORTE ANUAL AL CONDEFI 2014 SEGÚN RESOLUCIÓN Nº2405 REFRENDACIÓN Nº 89.016 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
20-08-2014 PAGO CUOTA ANUAL 2014 POR PARTICIPACIÓN DE TORNEOS FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2403 REFRENDACIÓN Nº 91.501 $3.630.607 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO CUOTA ANUAL2014 POR PARTICIPACIÓN DE TORNEOS FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2403 REFRENDACIÓN Nº 91.501 FEDERACION NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES
22-08-2014 GIRO A RENDIR, GASTOS POR COORDINACIÓN EN JORNADA ANUAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.998 $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GIRO A RENDIR, GASTOS POR COORDINACIÓN EN JORNADA ANUAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.998 RUBILAR ZEPEDA FERNANDO JAVIER
27-08-2014 PAGO AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE AL APORTE ADICIONAL UESTV ( TERCERA CUOTA ) SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1523 $11.000.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE AL APORTE ADICIONAL UESTV ( TERCERA CUOTA ) SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1523 CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE

Julio 2014

Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
07-07-2014 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91248 CABRERA CASANOVA MATIAS IGNACIO
07-07-2014 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91248 LARA CANTO CRISTOFER EDUARDO
07-07-2014 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91249 DIAZ MUÑOZ CONSTANZA JAVIERA
07-07-2014 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91251 ROJAS HUERTA FABIAN GONZALO
07-07-2014 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91252 MONTOYA SOBARZO BORIS ERASMO
07-07-2014 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91253 SALAS VERGARA PEDRO ALEJANDRO
07-07-2014 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91254 $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91254 TOBAR HERRERA MATIAS NICOLAS
07-07-2014 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91255 $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91255 CARDENAS JIMENEZ MAURICIO ALEXANDER
07-07-2014 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91256 BRIONES MUÑOZ RODRIGO VALENTIN
07-07-2014 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91257 DIAZ FUENTEALBA JUAN PABLO
07-07-2014 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91259 $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS AL CENTRO DE ESTUDIANTES,RES.EN TRAMITE, REF.91259 HIDALGO UMAÑA HARRY JOSUE
09-07-2014 CUOTA SOCIAL MAYO 2014 MAS PARTE 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2014 REUNA REF.89224 $2.871.803 PESOS ÍTEM E/3,5,2 AVISO DE COBRANZA Nº 622 CUOTA SOCIAL MAYO 2014 MAS PARTE 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2014 REUNA REF.89224 RED UNIVERSITARIA NACIONAL
10-07-2014 CANCELA DEVOLUCION DE DINERO POR $ 780.398.- CORRESPONDIENTES A GASTOS DE ACTIVIDAD SANTIAGO KUL CAMPUS 390, SEGUN REF.85096, MEMO N°71 $780.398 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CANCELA DEVOLUCION DE DINERO POR $ 780.398.- CORRESPONDIENTES A GASTOS DE ACTIVIDAD SANTIAGO KUL CAMPUS 390, SEGUN REF.85096, MEMO N°71 GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE
15-07-2014 APORTE ANUAL CUOTA Nº1 Y CUOTA Nº2 AÑO 2014 CONSEJO DE RECTORES $5.887.003 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CANCELA APORTE ANUAL CUOTA Nº1 Y CUOTA Nº2 AÑO 2014 CONSEJO DE RECTORES SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2095 Y REFRENDACIÓN Nº 91.170 CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS
15-07-2014 TRASPASO DE FONDOS FEUTEM INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 FONDOS FEUTEM INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.515 MEMORANDUM Nº 086/14 RAMOS ESPINA IVANA HAYDEE
22-07-2014 TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UTEM $4.000.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GASTOS DE SEMANA MECHONA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.491 CON RESOLUCION EN TRAMITE CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA
23-07-2014 TRANSFERENCIA A LA FEDERACION DE ESTUDIANTES UTEM $60.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PARA COMPRA DE DOMINIO Y ARRIENDO DE HOSTING DE LA PLATAFORMA VIRTUAL ENEI-UTEM CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA

Junio 2014

Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
05-06-2014 F/60250, CUOTA MENSUAL REUNA F/60251, SERVICIO ACCESO INTERNET $549.580 PESOS ÍTEM E/3,5,2 F/60250, CUOTA MENSUAL REUNA F/60251, SERVICIO ACCESO INTERNET RED UNIVERSITARIA NACIONAL
05-06-2014 F/60250, CUOTA MENSUAL REUNA F/60251, SERVICIO ACCESO INTERNET $315.420 PESOS ÍTEM E/3,5,2 F/60250, CUOTA MENSUAL REUNA F/60251, SERVICIO ACCESO INTERNET RED UNIVERSITARIA NACIONAL
10-06-2014 APORTE A LA FEDERACION ESTUDIANTES PARA COMPRA DE 6 TACA TACA Y 6 MESAS DE PING PONG MAS INSUMOS (PALETAS,PELOTAS, ETC.) PARA LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES PARA INSTALARLOS EN LAS SEDES UTEM REF.90809 $2.400.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 APORTE A LA FEDERACION ESTUDIANTES PARA COMPRA DE 6 TACA TACA Y 6 MESAS DE PING PONG MAS INSUMOS (PALETAS,PELOTAS, ETC.) PARA LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES PARA INSTALARLOS EN LAS SEDES UTEM REF.90809 CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA
24-06-2014 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN “SEMANA DE LA CARRERA” SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 $115.810 PESOS ÍTEM E/3,5,2 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN “SEMANA DE LA CARRERA” SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE
24-06-2014 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN “SEMANA DE LA CARRERA” SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 $57.300 PESOS ÍTEM E/3,5,2 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN “SEMANA DE LA CARRERA” SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR GASTOS DE FEDERACIÓN D GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE
24-06-2014 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN “SEMANA DE LA CARRERA” SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 $55.780 PESOS ÍTEM E/3,5,2 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN “SEMANA DE LA CARRERA” SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE
24-06-2014 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN “SEMANA DE LA CARRERA” SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 $41.034 PESOS ÍTEM E/3,5,2 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS EN “SEMANA DE LA CARRERA” SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.702 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO REUNIÓN CONECIF TALCA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 88.358 GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE
25-06-2014 PAGO DE APORTES AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A 2/3 CUOTAS SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1523 REFRENDACIÓN Nº 90.093 $7.316.179 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO DE APORTES AL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE CORRESPONDIENTE A 2/3 CUOTAS SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1523 REFRENDACIÓN Nº 90.093 CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE
25-06-2014 PAGO DE APORTE A LA ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS SUPERIORES DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS O EMPRESARIALES ( ASFAE A.G.) SEGUN RESOLUCIÓN Nº 1524 REFRENDACIÓN Nº 90.422 PAGO ANUAL AÑO 2014 $590.172 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO DE APORTE A LA ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS SUPERIORES DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS O EMPRESARIALES ( ASFAE A.G.) SEGUN RESOLUCIÓN Nº 1524 REFRENDACIÓN Nº 90.422 PAGO ANUAL AÑO 2014 ASFAE A.G.
30-06-2014 TRASPASO DE FONDOS FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES PARA CUBRIR GASTOS ASISTENCIA AL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL (ANEIC) A REALIZARSE LOS DÍAS 6 Y 9 DE AGOSTO EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN. $600.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES PARA CUBRIR GASTOS ASISTENCIA AL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL (ANEIC) A REALIZARSE LOS DÍAS 6 Y 9 DE AGOSTO EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN. PICHUN RAPIMAN JOSUE EMANUEL
30-06-2014 TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.172 $200.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRASPASO DE FONDOS A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 91.172 CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA

Mayo 2014

Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
06-05-2014 CUOTA MENSUAL REUNA $2.852.809 PESOS ÍTEM E/3,5,2 AVISO DE COBRANZA Nº 588 CUOTA SOCIAL MES MARZO 2014 MAS 1/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2014 REF.89224 AVISO DE COBRANZA Nº 606 CUOTA SOCIAL MES ABRIL 2014 MAS 2/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2014 RED UNIVERSITARIA NACIONAL
06-05-2014 CUOTA MENSUAL REUNA $2.832.836 PESOS ÍTEM E/3,5,2 AVISO DE COBRANZA Nº 588 CUOTA SOCIAL MES MARZO 2014 MAS 1/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2014 REF.89224 AVISO DE COBRANZA Nº 606 CUOTA SOCIAL MES ABRIL 2014 MAS 2/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2014 RED UNIVERSITARIA NACIONAL
12-05-2014 APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES $600.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA APORTE CONGRESO CONTADORES AUDITORES SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 90.363 BEATRIZ AMANDA HUIRCAN ZAVALA
23-05-2014 APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES $300.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA A LA FEUTEM PARA GASTOS DE ALIMENTACION, TRASLADO Y ALOJAMIENTO DE PARTICIPANTES EN EL 2º ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA DE CHILE ENEI, EN VALDIVIA DURANTE EL MES DE MAYO REF.90544 CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA
29-05-2014 APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES $300.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 APORTE A LA FEDERACION DE ESTUDIANTES PARA GASTOS DE PASAJES,ALIMENTACION, CARGAS CELULARES, MOVILIZACION,ALOJAMIENTO POR VIAJE DE FEUTEM A ANTOFAGASTA ENTRE EL 31 DE MAYO Y EL 2 DE JUNIO 2014 EN LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA REF.90661 CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA
30-05-2014 APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES $500.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA A LA FEUTEM PARA COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA FEDERACION Y PAGO DE HOSTING DOMINIO DE PAGINA WEB REF.90689, RES. EN TRAMITE CLAUDIO ISMAEL PIÑA NOVOA
30-05-2014 APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES $450.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA A LA FEUTEM PARA GASTOS DE DELEGACIÓN QUE ASISTIRÁ AL CONGRESO CONCAIC LOS DIAS 4,5 Y 6 DE JUNIO EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CAMPUS LOS ANGELES JOSE NICOLAS HERRERA FIGUEROA

Abril 2014

Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
10-04-2014 CUOTA MENSUAL REUNA $865.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CUOTA MENSUAL REUNA RED UNIVERSITARIA NACIONAL
22-04-2014 EXCEDENTE DE PROYECTO ENTRE UTEM Y MINEDUC, RES.2058 JUNIO 2013 $14.153.909 PESOS ÍTEM E/3,5,2 EXCEDENTE DE PROYECTO ENTRE UTEM Y MINEDUC, RES.2058 JUNIO 2013 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Febrero 2014

Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
04-02-2014 CUOTA MENSUAL REUNA $865.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CUOTA MENSUAL REUNA RED UNIVERSITARIA NACIONAL

Enero 2014

Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
16-01-2014 PAGO AL CONSEJO DE RECTORES POR APORTE ANUAL 2013 CORRESPONDIENTE AL NUEVO SISTEMA DE ADMISIÓN UNIVERSITARIO $2.900.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO AL CONSEJO DE RECTORES POR APORTE ANUAL 2013 CORRESPONDIENTE AL NUEVO SISTEMA DE ADMISIÓN UNIVERSITARIO COM. ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITO PARA ESTUDIOS SUPERIORES