Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)

Transparencia Activa

Otras Transferencias año 2013

Diciembre 2013

Fecha de la transferencia
(dd-mm-aa)
Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto  de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
04-12-2013 F/60210, CUOTA MENSUAL REUNA $865.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CUOTA SOCIAL RED UNIVERSITARIA NACIONAL

Noviembre 2013

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
27-11-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $75.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GIRO 11075 GASTOS DE TRASLADO E INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES A LA 3ª REUNIÓN NACIONAL CECADES 2013 EN COQUIMBO LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2013 REF.86605 SANDRA GAETE MEJÍAS
27-11-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $639.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GIRO 11076 COMPRA DE MATERIALES, TRASLADO DE EQUIPOS Y ALUMNOS, COMPRA DE PREMIOS, ALIMENTACIÓN Y SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LA SEMANA DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS NATURALES , MATEMÁTICAS Y MEDIO AMBIENTE REF.86606 SANDRA GAETE MEJÍAS
20-11-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $160.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GIRO 11065 PARA COFFEE BREAK Y CATERING EN EL MARCO DEL II SEMINARIO DE INGENIERÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL “EL COMERCIO INTERNACIONAL EN TIEMPOS DE CRISIS Y CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE” EL 21 NOVIEMBRE EN DIECIOCHO Nº 390 REF.86408 SANDRA GAETE MEJÍAS
08-11-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $250.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GIRO 11050 PARA MOVILIZACIÓN, ESTADÍA Y ALIMENTACIÓN DE LOS DOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS XXX JORNADAS CHILENAS DE QUÍMICA ENTRE EL 12 Y 15 NOVIEMBRE EN PUCÓN REF.85965 SANDRA GAETE MEJÍAS
08-11-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $2.732.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GIRO 11051 PASAJES IDA Y VUELTA, HOSPEDAJE E INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LAS JORNADAS CHILENAS DE COMPUTACIÓN DEL 9 AL 15 NOVIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO REF.86037 SANDRA GAETE MEJÍAS
07-11-2013 F/60210, CUOTA MENSUAL REUNA $865.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 F/60210, CUOTA MENSUAL REUNA RED UNIVERSITARIA NACIONAL
07-11-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $500.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GIRO 11049 GASTOS VARIOS DE CONFECH A REALIZARSE EL DÍA 9 Y 10 DE NOVIEMBRE EN DIECIOCHO Nº 390 REF.86013 SANDRA GAETE MEJÍAS
07-11-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $540.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GIRO 11048 PAGO DE INSCRIPCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL XV CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS LOS DÍAS 6,7 Y 8 DE NOVIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE REF.86012 SANDRA GAETE MEJÍAS
06-11-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $250.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GIRO 11039 PARA MOVILIZACIÓN, ESTADÍA Y ALIMENTACIÓN DE LOS DOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS XXX JORNADAS CHILENAS DE QUÍMICA ENTRE EL 12 Y 15 NOVIEMBRE EN PUCÓN REF.85883 SANDRA GAETE MEJÍAS

Octubre 2013

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
28-10-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $15.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE 2º CAMPEONATO REG. INSCRIPCIÓN REGIONAL DE JUDO REF. 85712 SANDRA GAETE MEJÍAS
11-10-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $317.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA DE ALUMNOS AL XV CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA COMERCIAL 2013 REF. 85215 SANDRA GAETE MEJÍAS
02-10-2013 AVISO DE COBRANZA Nº483 CUOTA SOCIAL MES DE AGOSTO 2013 MAS PARTE1/5 CUOTA SOCIAL FEBRERO 2013 REF.84824L $2.762.243 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CUOTA SOCIAL RED UNIVERSITARIA NACIONAL

Septiembre 2013

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
26-09-2013 PAGO CUOTA ANUAL FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES 48 UTM TC $40286 UTM MAYO 2013 RESOLUCIÓN Nº2971 REF. 84521 $1.933.728 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO CUOTA ANUAL FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES 48 UTM TC $40286 UTM MAYO 2013 RESOLUCIÓN Nº2971 REF. 84521 FEDERACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE DEPORTES

Agosto 2013

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
26-08-2013 CANCELA 1º Y 2º CUOTA SEMESTRAL POR APORTE ANUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CRUCH PARA EL AÑO 2013 $2.601.279 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CANCELA 1º Y 2º CUOTA SEMESTRAL POR APORTE ANUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CRUCH PARA EL AÑO 2013 CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS
13-08-2013 AVISO DE COBRANZA Nº 468 DE RED UNIVERSITARIA NACIONAL CUOTA SOCIAL JULIO 2013 MAS 5/5 CUOTA SOCIAL $2.750.801 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CUOTA SOCIAL RED UNIVERSITARIA NACIONAL
13-08-2013 APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $880.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PRIMER ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA SANDRA GAETE MEJÍAS
05-08-2013 APORTE AL CFTUTEM $1.289.310 PESOS ÍTEM E/3,5,2 APORTE A C.F.T. UTEM SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A
02-08-2013 APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $124.876 PESOS ÍTEM E/3,5,2 DEVOLUCIÓN DE DINERO POR EVENTO SANTIAGO KUL (COMPRAS DE MATERIALES) REF. 84547 SANDRA GAETE MEJÍAS
01-08-2013 APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $2.400.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA SANDRA GAETE MEJÍAS

Julio 2013

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
19-07-2013 APORTE GASTOS OPERACIÓN COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITOS RESOLUCIÓN Nº2456 REF. 83882 $491.491 PESOS ÍTEM E/3,5,2 APORTE GASTOS OPERACIÓN COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITOS RESOLUCIÓN Nº2456 REF. 83882 COM. ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITO PARA ESTUDIOS SUPERIORES
08-07-2013 APORTE ANUAL A ASOC. DIRECTIVOS SUPERIORES FACULTADES DE ADM., NEGOCIOS O EMPRESARIALES A.G. DEL AÑO 2013 SEGÚN RES. 1922 REF. 83694 $572.797 PESOS ÍTEM E/3,5,2 APORTE ANUAL A ASOC. DIRECTIVOS SUPERIORES FACULTADES DE ADM., NEGOCIOS O EMPRESARIALES A.G. DEL AÑO 2013 SEGÚN RES. 1922 REF. 83694 ASFAE A.G.
04-07-2013 CUOTA MENSUAL REUNA $865.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CUOTA SOCIAL RED UNIVERSITARIA NACIONAL

Junio 2013

Fecha de la transferencia
(dd-mm-aa)
Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
25-06-2013 APORTE AL CFTUTEM $2.076.368 PESOS ÍTEM E/3,5,2 APORTE A C.F.T. UTEM SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A
19-06-2013 APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $180.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 ASISTENCIA ALUMNOS AL CONECIF EN LA U. DEL BIO BIO SANDRA GAETE MEJÍAS
13-06-2013 APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $270.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 REUNIÓN CONECAC SANDRA GAETE MEJÍAS
12-06-2013 APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $156.800 PESOS ÍTEM E/3,5,2 SOLICITUD FONDOS ASIGNADOS A CARRERA INGENIERÍA EN MECÁNICA REF. 78287 1º SEMESTRE AÑO 2012 ARAYA CERECEDA RODRIGO ALBERTO
12-06-2013 CUOTA MENSUAL REUNA $2.746.758 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CUOTA SOCIAL MAYO AÑO 2013, MAS 3/5 CUOTA SOCIAL ENERO 2013 RED UNIVERSITARIA NACIONAL REF.83788 RED UNIVERSITARIA NACIONAL
10-06-2013 APORTE PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $330.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 APORTE FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES ENCUENTRO EST. DE INGENIERÍA SANDRA GAETE MEJÍAS

Mayo 2013

Fecha de la transferencia
(dd-mm-aa)
Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
29-05-2013 APORTE AL CFTUTEM $2.076.368 PESOS ÍTEM E/3,5,2 APORTE A C.F.T. UTEM, CON RESOLUCIÓN EN TRAMITE REF.83755 SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A

Abril 2013

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
24-04-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $12.000.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 GIRO A RENDIR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANA MECHONA 2013 REF. 82934 RESOLUCIÓN EN TRAMITE CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA
24-04-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $6.000.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO DE $ 6.000.000.- PARA GASTOS EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANA MECHONA 2013 REF. 82934 CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA
24-04-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $6.000.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO DE $ 6.000.000.- PARA GASTOS EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANA MECHONA 2013 REF. 82934 CATALAN LUCO GHISLAYNE NADESMA
23-04-2013 APORTE AL CFTUTEM $5.648.772 PESOS ÍTEM E/3,5,2 APORTE AL CFTUTEM SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A
16-04-2013 CANCELA 1º CUOTA SEMESTRAL POR APORTE ANUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CRUNCH PARA EL AÑO 2013 $2.601.279 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CANCELA 1º CUOTA SEMESTRAL POR APORTE ANUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CRUNCH PARA EL AÑO 2013 CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS
09-04-2013 PAGO DE INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR EN XIV CONGRESO INT. TELECOMUNICACIONES REF. 82448 (SR. FERNANDO ULLOA V.) $175.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO DE INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR EN XIV CONGRESO INT. TELECOMUNICACIONES REF. 82448 (SR. FERNANDO ULLOA V.) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
09-04-2013 PAGO DE INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR DEL SR. HUGO DURNEY WASAFF EN XIV CONGRESO $175.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO DE INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR DEL SR. HUGO DURNEY WASAFF EN XIV CONGRESO UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
08-04-2013 CUOTA MENSUAL REUNA $27.956 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CUOTA MENSUAL REUNA RED UNIVERSITARIA NACIONAL
08-04-2013 CUOTA MENSUAL REUNA $837.044 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CUOTA MENSUAL REUNA RED UNIVERSITARIA NACIONAL
05-04-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $780.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 TRANSFERENCIA A LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE

Marzo 2013

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
27-03-2013 CANCELA APORTE AL CFTUTEM PARA PAGO DE REMUNERACIONES MARZO DE 2013 REF. 81981, RESOLUCIÓN EN TRAMITE $2.254.083 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CANCELA APORTE AL CFTUTEM PARA PAGO DE REMUNERACIONES MARZO DE 2013 REF. 81981, RESOLUCIÓN EN TRAMITE SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A
27-03-2013 PAGO DE APORTES CONSORCIO AÑO 2013 RESOLUCIÓN Nº 85 REF. 81138 $14.518.474 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO DE APORTES CONSORCIO AÑO 2013 RESOLUCIÓN Nº 85 REF. 81138 CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE
25-03-2013 REALIZAR UNA ESTADIA DE INV. EN INT. CATALAN NANOTECNOLOGIA BARCELONA RES. 6238 REF. 79922 ASISTIR A LA IUPAC EN XIAN CHINA PERÍODO 11 AL 22/10/2012 RESOLUCION Nº6239 REF. 79923 $1.283.329 PESOS ÍTEM E/3,5,2 REALIZAR UNA ESTADÍA DE INV. EN INT. CATALAN NANOTECNOLOGIA BARCELONA RES. 6238 REF. 79922 ASISTIR A LA IUPAC EN XIAN CHINA PERÍODO 11 AL 22/10/2012 RESOLUCIÓN Nº6239 REF. 79923 BENAVENTE ESPINOSA EGLANTINA JAVIERA
25-03-2013 REALIZAR UNA ESTADIA DE INV. EN INT. CATALAN NANOTECNOLOGIA BARCELONA RES. 6238 REF. 79922 ASISTIR A LA IUPAC EN XIAN CHINA PERÍODO 11 AL 22/10/2012 RESOLUCIÓN Nº6239 REF. 79923 $474.959 PESOS ÍTEM E/3,5,2 REALIZAR UNA ESTADÍA DE INV. EN INT. CATALAN NANOTECNOLOGIA BARCELONA RES. 6238 REF. 79922 ASISTIR A LA IUPAC EN XIAN CHINA PERIODO 11 AL 22/10/2012 RESOLUCIÓN Nº6239 REF. 79923 BENAVENTE ESPINOSA EGLANTINA JAVIERA
11-03-2013 APORTE PARA PAGO DE FINIQUITO DE CFT UTEM REF. 81888 $1.773.966 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGOS FINIQUITOS UTEM S.A. SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A
07-03-2013 CUOTA MENSUAL REUNA $865.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CUOTA MENSUAL REUNA RED UNIVERSITARIA NACIONAL

Febrero 2013

Fecha de la transferencia
(dd-mm-aa)
Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
04-02-2013 CUOTA MENSUAL REUNA $865.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 CUOTA MENSUAL REUNA RED UNIVERSITARIA NACIONAL

Enero 2013

Fecha de la transferencia (dd-mm-aa) Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto de la transferencia Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia
28-01-2013 PAGO DE APORTE CONSORCIO AÑO 2013 RESOLUCION Nº 85 REF. 81138 $3.518.475 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO DE APORTE AÑO 2013 CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE
23-01-2013 APORTE POR $6.868.869.A LA SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A PARA PAGOS DE FINIQUITOS CFT UTEM REF.81469 $6.868.869 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGOS FINIQUITOS UTEM S.A. SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A
17-01-2013 BECAS DE ALIMENTACIÓN $3.751.800 PESOS ÍTEM E/3,5,2 BECAS DE ALIMENTACIÓN SOC. PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS LICANRAY
11-01-2013 AVISO DE COBRANZA Nº 363 POR CONCEPTO DE CUOTA SOCIAL MES DE DICIEMBRE AÑO 2012 MAS PARTE 5/5 CUOTA $2.749.324 PESOS ÍTEM E/3,5,2 AVISO DE COBRANZA Nº 363 POR CONCEPTO DE CUOTA SOCIAL MES DE DICIEMBRE AÑO 2012 MAS PARTE 5/5 CUOTA RED UNIVERSITARIA NACIONAL
08-01-2013 PAGO DEL 2º APORTE PARA FINANCIAMIENTO GASTOS OPERACIONALES 2012 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 80.442 RESOLUCIÓN Nº 7000 $865.177 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PAGO DEL 2º APORTE PARA FINANCIAMIENTO GASTOS OPERACIONALES 2012 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SEGÚN REFRENDACIÓN Nº 80.442 RESOLUCIÓN Nº 7000 COM. ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITO PARA ESTUDIOS SUPERIORES
07-01-2013 PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS $300.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS ASOCIACIÓN FEMENINA DE BASQUETBOL DE SANTIAGO
03-01-2013 REALIZA TRANSFERENCIA POR APORTE AL CFT UTEM, SEGUN LA REF.80867, RESOLUCIÓN EN TRÁMITE $2.258.353 PESOS ÍTEM E/3,5,2 APORTE AL CFT UTEM SOCIEDAD EDUCACIONAL UTEM S.A
03-01-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $306.000 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PASAJES AL IV CONGRESO NAC. DE EST. TRABAJO SOCIAL REF. 80983 GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE
03-01-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $249.517 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PASAJES AL IV CONGRESO NAC. DE EST. TRABAJO SOCIAL REF. 80983 GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE
03-01-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $61.800 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PASAJES AL IV CONGRESO NAC. DE EST. TRABAJO SOCIAL REF. 80983 GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE
03-01-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $28.890 PESOS ÍTEM E/3,5,2 PASAJES AL IV CONGRESO NAC. DE EST. TRABAJO SOCIAL REF. 80983 GAETE MEJIAS SANDRA JACQUELINE
02-01-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $191.208 PESOS ÍTEM E/3,5,2 ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS OLIVARES PADILLA MAURICIO JAVIER
02-01-2013 APORTES PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS $ 191.208 PESOS ÍTEM E/3,5,2 ACTIVIDADES FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y CENTROS DE ALUMNOS OLIVARES PADILLA MAURICIO JAVIER