Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)

Transparencia Activa

Auditorías 2010

 

Título de la auditoria Entidad que efectuó la auditoría Unidad Auditada Materia Fecha inicio auditoría Fecha término auditoría Período auditado (dd/mm/aaaa – dd/mm/aaaa) Fecha publicación del informe (dd/mm/aaaa) Enlace informe final auditoría Respuesta del Servicio
Auditoría de Sistemas Contraloría General de la República UTEM Revisar y evaluar aspectos relacionados con las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control vinculados con los Sistemas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. 01-01-2010 30-11-2010 01/01/2010 – 31/08/2010 31-12-2010 Ver | Descargar No Aplica
Informe Final N°206 de 2010 sobre auditoria de sistemas en la Universidad Tecnológica Metropolitana CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Universidad Tecnológica Metropolitana Revisión y evaluación de aspectos relacionados con las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control vinculados con los Sistemas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC 01-08-2010 31-08-2010 31-08-2010 31-12-2010 Ver | Descargar No Aplica
Examen de Cuentas de Gastos y Auditoría de Personal y Remuneraciones Contraloría General de la República UTEM Efectuar un examen selectivo de los gastos realizados por la Universidad durante el ejercicio 2009, por concepto de bienes y servucios de consumo, como asimismo revisar los actos administrativos exentos de trámite de toma de razón sobre beneficios remuneratorios y emolumentos enexos y verificar el sistema de control interno existente y validar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, la fidelidad y veracidad de las cuentas, la auntenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones. 01-01-2010 27-08-2010 02/01/2009 – 31/12/2009 17-11-2010 Ver | Descargar No Aplica
Informe Final N°125 de 2010 sobre Examen de Cuentas de Gastos y Auditoría de Personal y Remuneraciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Universidad Tecnológica Metropolitana Examen selectivo de los gastos realizados por la UTEM durante el ejercicio 2009, por conceptos de bienes y servicios de consumo, como asimismo revisar los actos administrativos exentos del trámite de toma de razón sobre beneficios remuneratorios y emolumentos anexos. 02-01-2009 31-12-2009 2009 17-11-2010 Ver | Descargar No Aplica
Informe de seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final N°89 de 2009, sobre Auditoria practicada en la Universidad Tecnológica Metropolitana CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Universidad Tecnológica Metropolitana Informe de seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final N°89 de 2009, sobre Auditoria practicada en la Universidad Tecnológica Metropolitana 07-10-2010 07-10-2010 SEGUIMIENTO 07-10-2010 Ver | Descargar No Aplica
Observaciones Sobre Examen de Cuentas al Proceso de Endeudamiento Contraloría General de la República UTEM Examinar el endeudamiento de la Universidad al 31 de diciembre de 2009, para verificar el sistema de control interno aplicado a este proceso, como asimismo para validar la correcta constitución del crédito de su registro y pago. 01-01-2010 17-08-2010 01/01/2009 – 31/12/2009 22-09-2010 Ver | Descargar No Aplica
Informe Final de Observaciones N°131, de 2010 sobre Examen de Cuentas al Proceso de Endeudamiento de la Universidad Tecnológica Metropolitana CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Universidad Tecnológica Metropolitana Informe Final de Observaciones N°131, de 2010 sobre Examen de Cuentas al Proceso de Endeudamiento de la Universidad Tecnológica Metropolitana 01-01-2009 31-12-2019 2009 22-09-2010 Ver | Descargar No Aplica
Informe Final N°12, de 2009, sobre investigación especial relativo a denuncia sobre la administración e infraestructura de la Universidad Tecnológica Metropolitana Sede San Fernando CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Universidad Tecnológica Metropolitana Informe Final N°12, de 2009, sobre investigación especial relativo a denuncia sobre la administración e infraestructura de la Universidad Tecnológica Metropolitana Sede San Fernando 22-07-2008 11-01-2010 2009 03-09-2010 Ver | Descargar No Aplica
Informe de seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final N°12 de 2008, sobre Auditoria practicada en la Universidad Tecnológica Metropolitana CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Universidad Tecnológica Metropolitana Informe de seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final N°12 de 2008, sobre Estado de cobranza y la recuperación de las deudas de los alumnos de la UTEM, y las medidas adoptadas al respecto por el servicio. 09-03-2010 09-03-2010 SEGUIMIENTO 09-03-2010 Ver | Descargar No Aplica