Auditorías 2009

 

Título de la auditoría Entidad que efectuó la auditoría Unidad Auditada Materia Fecha inicio auditoría Fecha término auditoría Período auditado (dd/mm/aaaa – dd/mm/aaaa) Fecha publicación del informe (dd/mm/aaaa) Enlace informe final auditoría Respuesta del Servicio
Auditoria de Transacciones Correspondientes al Ejercicio 2008 Contraloría General de la República UTEM Efectuar un examen selectivo de los gastos realizados por la Entidad durante el ejercicio 2008, por concepto de Bienes y Servicios de Consumo, además de una revisión de las conciliaciones bancarias para comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la fidelidad y veracidad de las cuentas, la auntenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones. 01-01-2009 20-07-2009 01/01/2008 – 31/12/2008 02-09-2009 Ver | Descargar No Aplica
Auditoría Practicada al Endeudamiento Contraloría General de la República UTEM Efectuar un examen selectivo al endeudamiento contraido por la Corporación Educacional durante el período 2008, con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la fidelidad y veracidad de las cuentas, así como también la autenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones efectuadas por la Entidad. 01-01-2009 29-10-2009 01/01/2008 – 31/12/2008 16-12-2009 Ver | Descargar No Aplica
Auditoría de Sistemas Contraloría General de la República UTEM Revisar y evaluar aspectos relacionados con las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control vinculados con los Sistemas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. 01-01-2010 30-11-2010 01/01/2010 – 31/08/2010 31-12-2010 Ver | Descargar No Aplica
Observaciones Sobre Examen de Cuentas al Proceso de Endeudamiento Contraloría General de la República UTEM Examinar el endeudamiento de la Universidad al 31 de diciembre de 2009, para verificar el sistema de control interno aplicado a este proceso, como asimismo para validar la correcta constitución del crédito de su registro y pago. 01-01-2010 17-08-2010 01/01/2009 – 31/12/2009 22-09-2010 Ver | Descargar No Aplica
Examen de Cuentas de Gastos y Auditoría de Personal y Remuneraciones Contraloría General de la República UTEM Efectuar un examen selectivo de los gastos realizados por la Universidad durante el ejercicio 2009, por concepto de bienes y servucios de consumo, como asimismo revisar los actos administrativos exentos de trámite de toma de razón sobre beneficios remuneratorios y emolumentos enexos y verificar el sistema de control interno existente y validar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, la fidelidad y veracidad de las cuentas, la auntenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones. 01-01-2010 27-08-2010 02/01/2009 – 31/12/2009 17-11-2010 Ver | Descargar No Aplica
Auditoría a los Ingresos Contraloría General de la República UTEM Efectuar un examen a las operaciones relacionadas con los ingresos por concepto de aranceles y matrículas de la Universidad correspondientes al año 2010 el que comprendió la evaluación del sistema de control interno existente la comprobación del cumplimiento de la normativo legal y el examen de cuentas de sus operaciones. 01-01-2011 09-09-2011 01/01/2010 – 31/12/2010 02-11-2011 Ver | Descargar No Aplica
Auditoría de Transacciones Efectuada en el Centro de Formación Técnica Contraloría General de la República UTEM Auditoría de transacciones a los ingresos y egresos operacionales correspondientes al período 2010, examinándose para estos efectos los macroprocesos de finanzas abastecimiento e ingresos propios de la matriz de riesgo de la Entidad. 01-01-2011 09-06-2011 01/01/2010 – 31/12/2010 05-09-2011 Ver | Descargar No Aplica
Auditoría de Adquisiciones Contraloría General de la República UTEM Verificar que las adquisiciones se hayan efectuado de conformidad con la normativa vigente sobre la materia que los bienes y servicios adquiridos hayan sido recibidos y que los pagos estén integra y oportunamente efectuados y contabilizados. 01-01-2011 24-11-2011 02/01/2010 – 31/12/2010 29-05-2012 Ver | Descargar No Aplica
Auditoría Externa a los Estados Financieros de la Universidad Tecnológica Metropolitana CPA Auditores Consultores S.A. UTEM Revisar los estados de situación financiera de la UTEM al 31 de diciembre de 2011 y 2010, al estado de situación financiera de apertura al 01 de enero de 2010 y a los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por lo años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010. 25-03-2012 20-04-2012 01/01/2010 – 31/12/2011 30-04-2012 Ver | Descargar No Aplica
Examen de Cuentas a los Gastos, en la Universidad Tecnológica Metropolitana Contraloria General de la República UTEM “La fiscalización tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria de las erogaciones consideradas gastos y verificar los procedimientos de control aplicados; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y en las resoluciones N°S 759, de 2003, sobre Normas de Rendición de Cuentas, 1.485 y 1.486, de 1996, y 1.600, de 2008, todas de esta Entidad Superior de Control.” 01-05-2012 12-11-2012 01/01/2011-31/12/2011 01-01-2012 Ver | Descargar No Aplica
Informe Final N°183 de 2009 sobre Auditoria Practicada al Endeudamiento de la Universidad Tecnológica Metropolitana CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Universidad Tecnológica Metropolitana Examen selectivo al endeudamiento contraído por la Corporación Educacional durante el periodo 2008, con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la fidelidad y veracidad de las cuentas, así como también de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones efectuadas por la Entidad 01-01-2008 31-12-2008 ejercicio 2008 16-12-2009 Ver | Descargar No Aplica
Informe de Seguimiento de las observaciones formuladas en el Informe Final N°154/2008, sobre Auditorias al Endeudamiento de la Universidad Tecnológica Metropolitana en el Sistema Financiero CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Universidad Tecnológica Metropolitana Efectuar un examen selectivo al endeudamiento contraído por la Corporación Educacional durante el período 2008, con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la fidelidad y veracidad de las cuentas, así como también la autenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones efectuadas por la Entidad. 01-01-2009 29-10-2009 SEGUIMIENTO 02-09-2009 Ver | Descargar No Aplica
Informe Final N°89 de 2009 sobre Auditoria de Transacciones correspondientes al ejercico 2008 efectuada en la Universidad Tecnológica Metropolitana CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Universidad Tecnológica Metropolitana Examen Selectivo de los gastos realizados por la Entidad durante el ejercicio 2008, por concepto Bienes Servicios de Consumo, además de una revisión de las conciliaciones bancarias para comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la fidelidad y veracidad de las cuentas y la autenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones. 01-01-2008 31-12-2008 Ejercicio 2008 02-09-2009 Ver | Descargar No Aplica
Auditoría Externa a los Estados Financieros de la Universidad Tecnológica Metropolitana CPA Auditores Consultores S.A. Universidad Tecnológica Metropolitana Revisar los estados de situación financiera de la UTEM al 31 de diciembre de 2011 y 2010, al estado de situación financiera de apertura al 01 de enero de 2010 y a los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por lo años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010. 25-03-2012 20-04-2012 01/01/2010 – 31/12/2011 30-04-2012 Ver | Descargar No Aplica